문서번호	평가담당관-1998
결재일자	2023. 3. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	평가총괄팀장	평가담당관	재정기획관		기획조정실장
고지민	유승현	代유승현	조미숙		03/08
					정수용
협 조

2023년도 BSC기반 성과관리 추진계획

2023년도 BSC기반 성과관리 추진계획

2023. 3.

기 획 조 정 실

(평가담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

’23년도 BSC기반 성과관리 추진 계획

체계적인 성과관리계획 수립을 위한 기본방향을 제시하여 시정 주요사업의 실질적 성과를 제고 할 수 있도록 지원하고자 함

1		개 요

□ 수립근거

ㅇ 정부업무평가기본법 제18조(지방자치단체의 자체평가)

제18조(지방자치단체의 자체평가) ① 지방자치단체의 장은 그 소속기관의 정책등을 포함하여 자체평가를 실시하여야 한다.

□ 대상기관 : 실·본부·국·사업소 및 책임운영기관

ㅇ 44개 실‧본부‧국, 261개 과․담당관 ※ 시의회, 시립대학교 제외

□ 평가시기 : (상반기)기관평가(’23.8.), (하반기)기관·개인평가(’24.2.)

□ 평가내용 : 기관별 핵심성과지표(KPI) 정량 및 정성 평가

□ 평가절차

성과관리추진계획 수립

’23.3.

(평가담당관)

지표설정 컨설팅

’23.3~4.

(실·본부·국)

부서별

성과관리계획

작성

’23.3~4.

(실·본부·국)

성과관리계획

검토·확정

’23.5.

(평가담당관)

사전평가

실시

’23.7.

(평가담당관)

상·하반기

평가 실시

’23.8. / ’24.2.

(평가담당관)

기관 및 개인

평가 반영

’23.8. / ’24.2.

(평가담당관)

□ 결과활용 : 3급 이상 기관평가 및 4급 이상 개인 성과평가에 반영

< 성과평가 반영 비율 >       ※ 항목 및 가중치 변동 가능

구 분	BSC 기반 성과평가			평가자 점 수	조직 관리	대내·외 협력평가	협업 평가 (가산점)
	사전평가	달성도평가	정성평가
기관평가(연2회)	20%	20%	30%	10%	-	20%	3%
개인평가(연1회)	20%	20%	40%	15%	5%	-	-

2		’22년도 추진현황

□ ’22년 성과관리계획 수립 현황

ㅇ 전략(성과)목표 : 실·본부·국 200건, 과·담당관 639건

ㅇ 핵심성과지표 : 실·본부·국 299개, 과·담당관 730개

구 분	기 관	실․본부․국(44개)		과․담당관(261개)		주요사업
		전략목표	핵심성과지표	성과목표	핵심성과지표
변경전	46개	206	304	659	742	468
변경후	44개	200(-6)	299(-5)	639(-20)	730(-12)	450(-18)

※ 민선8기 조직개편에 따른 성과관리계획 조정(’22.11월)

□ ’22년 市핵심성과지표 달성도 현황

ㅇ 지표현황 : 총 12개 전략목표, 55개 핵심성과지표(KPI)

ㅇ 정책지표 달성도 : 97.6% (목표 미달성 지표 : 총 8개*)

* 서울형 청년인턴 직무캠프 참여자 인턴 매칭률, 서울 페스타 방문 관광객 만족도 등

전략목표	주요 성과지표	전략목표	주요 성과지표
공정상생⋅균형발전도시 서울	▪서울런 서비스 종합 만족도 점수 ▪소상공인 3년 생존율	시민 건강도시 서울	▪스마트 헬스케어 앱 연동률 ▪생활체육시설 확충 시설 수
청년⋅시니어 동반성장도시 서울	▪서울영테크 상담 참여자 수 ▪청년취업사관학교 조성 수	재난 안전도시 서울	▪하수관로 정비거리 ▪주요 침수취약지역 해소율
산업혁신 선도도시 서울	▪G밸리 융복합 기술기업 지원 건 수 ▪외국인 직접투자 유치액	미래형 감성융합도시 서울	▪서울형 수변감성도시 시범사업 단계별 절차 완료 실적 ▪메타버스 기반 시민체감 서비스 과제 수
감성문화 관광도시 서울	▪서울페스타 방문 관광객 만족도 ▪서울 패션허브 지원 건수	스마트 교통⋅디지털 선도도시 서울	▪친환경 도로공간 조성 추진율 ▪자율차 운행대수 확대
시민주도안심 복지도시 서울	▪안심소득 시범사업 참여가구 수 ▪서울형 키즈카페 설치 선정 개소 수	친환경 푸른도시 서울	▪온실가스 감축사업 달성률 ▪친환경 자동차 보급 대수
주거자립 안정도시 서울	▪주거복지 지원 가구 수 ▪촉진지구 청년주택 공급호수	신뢰가는 행정도시 서울	▪응답소 민원처리 지연율 ▪행정정보공개 건수

3		’23년도 추진방향

□ 민선8기 비전과 목표를 성과관리계획에 반영

ㅇ ｢서울비전2030｣의 비전과 목표를 중심으로 서울시 전략맵 구조화

- 4대 미래상(상생도시‧글로벌선도도시‧안심도시‧미래감성도시), 16대 전략목표에 따라 성과관리계획 체계 설정

- 서울시 전략목표와 각 실․국 전략목표를 매칭하여 지표간 연계성 강화

ㅇ ｢서울비전2030｣의 핵심과제 및 일반과제를 실‧국‧본부와 부서 성과관리계획에 반영하여, 실질적 시정성과 창출

동행매력특별시 서울
⇮ ⇮ ⇮
상생도시	글로벌선도도시	안심도시	미래감성도시

<서울비전2030 비전체계>

ㅇ 약자동행·창의행정·안전관리 등 시정기조를 반영한 민선 8기 주요 사업 핵심과제 연계 고려 ※ 민선 8기 공약사항, 시장 요청사항, 주요 성과관리 대상 사업 등

□ 도전적·성과지향적 지표 설정 지원

ㅇ 전문기관 컨설팅 통한 지표 개선

- 평가 타당성이 높고, 부서에 동기부여가 가능한 성과 지표가 설정될 수 있도록 기관․부서별 지표 컨설팅 제공

ㅇ 외부기관 사전평가 통해 성과목표 하향 설정 방지

-	주요사업과 핵심성과지표·목표의 적정성 등을 평가하여 시정 성과 달성과 무관하거나 달성 용이한 지표 선정‧목표 설정 등 방지

- 사전평가는 외부 전문기관에 위탁하여 평가 결과의 신뢰도 제고

4		추진 내용

성과관리추진 계획 수립		지표 컨설팅		성과관리계획 작성		성과관리계획 검토·확정		성과관리계획 조정
’23.3월 (평가담당관)		’23.3~4월 (실·본부·국)		’23.3~4월 (실·본부·국)		’23.5월 (평가담당관)		필요시 수시

□ 성과관리 추진 계획 수립

ㅇ 평가담당관에서 성과관리의 추진방향, 수립기준, 수립절차 등이 포함된 성과관리 추진계획을 작성하여 각 기관에 시달

□ 지표 컨설팅

ㅇ (목표) 평가의 타당성 제고를 위한 지표 개선

ㅇ (시기/대상) ’23.3~4월 중 신청 부서를 대상으로 실시

ㅇ (기대 효과) 부서의 지표 수립 부담 완화 및 목표치 달성 동기 부여

□ 기관·부서별 성과관리계획 작성

ㅇ 각 기관·부서는 성과관리 추진계획을 참고, 주요 사업 등을 선정하고 지표 컨설팅을 고려하여 핵심성과지표를 설정하는 등 부서별 성과관리계획 작성

ㅇ 실국 주무부서는 제출서류 3종(①성과관리계획, ②주요사업계획서, ③지표정의서)을 수합하여 실․본부․국장 결재 후 평가담당관으로 송부

□ 성과관리계획 확정

ㅇ 평가담당관은 기관·부서별 성과관리계획 수합 후 수립지침과 상이 여부 등 검토하여 성과관리계획 확정

ㅇ 성과관리계획 확정 후 각 기관·부서는 해당 내용을 BSC 시스템에 입력

□ 성과관리계획 조정

ㅇ 조정사유

- 법령개정, 지침변경, 조직개편, 업무이관 등의 명백한 사유 발생 시

- 불가피한 외부요인(집단민원, 협의지연 등) 발생시 → 평가담당관 검토 후 결정

※ 외부 요인으로 인한 조정은 사전평가 점수 등을 참고하여 최소한도로 조정

- 단순 부진사업을 면하기 위한 계획 변경 불가

ㅇ 조정기간

- 성과관리계획 조정 필요 사유가 발생한 날로부터 20일 이내

- 실적 입력기간에 임박(2개월 이내)한 목표 하향 불가

ㅇ 조정절차

조정 사유 발생		① 성과관리계획 조정(안) 작성		평가담당관 검토		조정 승인
		② 실‧본부‧국장 결재 후 주무과에서 공문으로 제출
						조정 미승인

5		기관·부서별 성과관리계획 작성 기준

<성과관리계획 서식>

<실․본부․국 단위 계획>

① 관점	서울시			실․본부․국
	전략목표	핵심성과지표	목표치	② 전략목표	④ 주요사업	⑤ 핵심성과지표	⑤-1 실 적 치			⑤-2 목 표 치		단위	⑤-3 가중치
							2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시민 주인
정책 성과

<부서 단위 계획>

① 관점	실․본부․국			과․담당관
	② 전략목표	⑤ 핵심성과지표	⑥ 목표치	③ 성과목표	④ 주요사업	⑤ 핵심성과지표	⑤-1 실 적 치			⑤-2 목 표 치		단위	⑤-3 가중치
							2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시민 주인
정책 성과

① 관점 : 시민주인, 정책성과

- 시민주인 : ‘공무원 청렴도’(공통, 가중치 20%) ※ 감사담당관 ‘청렴지수 평가제’ 의거

- 정책성과 : 각 부서의 주요 정책과 사업의 성과를 측정(총 가중치 80%)

②, ③ 전략목표, 성과목표

- 전략목표 : 비전 달성을 위한 실․본부․국 단위의 전략적인 목표

‣ 민선 8기 서울시 비전/전략목표와 연계되도록 목표 설정

‣ 전략목표 수 : 과․담당관 수로 제한

※ 소속 부서가 2개 이하일 경우 (소속 과‧담당관 수)+1 까지 설정 가능

- 성과목표 : 전략 목표와 연계된 구체적 활동목표

‣ 성과목표 수 : (본청)부서별 2개, (사업소)부서별 1개 이내 (‘공무원 청렴도’ 제외)

※ 주요사업이 ‘서울비전2030’의 핵심과제 및 일반과제에 포함 부서는 3개 이상 설정 가능

※ 목표 설정 요건

중요성		명확성		독립성		통제가능성		균형성
성과에 미치는 영향이 큰 목표		구체적이고 이해하기 쉬움		다른 목표와 중복되지 않음		조직의 역량으로 관리 가능		분야별 균형적 으로 구성

		≪ 전략목표(성과목표) 설정 예시 ≫
	대 상		+	방 향 성	+	실행할 행동
	‣ 지역계층간		+	균형발전	+	추진
	‣ 교육기회(를)		+	누구에게나 균등하게	+	제공

④ 주요사업 : 성과 목표 달성을 위해 수립된 부서단위 핵심 사업

- 성과목표와 연계된 부서 고유 업무 및 중점 사업을 중심으로 선정

- 주요사업 중 최우선 사업 1건을 핵심으로 선정하여 집중 관리(월별 추진사항 입력)

- 주요사업 수는 (본청)부서별 2개, (사업소)부서별 1개로 선정하되 ‘서울비전 2030’의 핵심과제와 일반과제를 포함하는 부서는 3개 이상 선정 가능

‣ 단, 실․본부․국별로 할당된 주요사업 수 초과하여 선정 불가

※ 주요 사업 선정 요건

- ‘서울비전2030’의 핵심과제(→실․본부․국 계획)와 일반과제(→부서 계획) 필수 포함

- 그 외 부서의 주요 사업(주요 공약사항, 시장요청사항 등) 중 중요도에 따라 추가 선정

		≪ 주요사업 설정 예시 ≫
	문제상황/목표		+	실행방안	+	행동
	‣ 재난현장		+	황금시간 목표제	+	실행
	‣ 일차리창출을 위한		+	투자, 출자․출연기관 노사정 서울협약	+	관리

⑤ 핵심성과지표 : 주요사업 별 사업목표의 달성 정도를 측정하는 지표

- ⑤-1 실적치 ‣ 최근 3년(’20~’22) 동안의 실적을 기재

- ⑤-2 목표치 ‣ 서울비전2030 과제, 주요 공약사항 등 해당시, 해당 계획에서 설정한 정책지표·목표치 상호 일치

‣ 그 외) 기존지표는 최근 3년 실적의 평균보다 5% 이상 목표 설정

※ 단, 최근 3년 실적 평균보다 ’22년 실적이 높은 경우, ’22년 실적보다 높은 목표값 설정 권고

※ 불가피한 사유로 5% 이상 상향이 곤란할 경우, 지표정의서 ‘목표값 설정근거’에 사유(근거) 표기

ex) 성과지표가 ‘oo 서비스 수혜 인원 수’인 경우 : 서비스 제공 종사자 교육 실시로 1~4월 서비스 미제공시, 5%×8(5~12월)/12=3.3% 상향

- ⑤-3 가중치 ‣ 주요사업 중요도에 따라 차등 부여하며, 총합은 80%

‣ 실․본부․국 단위 지표에 해당시 높은 가중치 부여

‣ 성과지표의 주요사업이 서울비전2030 외 민선 8기 주요 사업 등 시정 핵심과제 해당시 높은 가중치 부여

- 핵심성과지표 설정 시 유의사항

‣ 주요사업과 핵심성과지표는 1:1 매칭

예) 효율적 청사관리로 사무환경 조성(주요사업) : 사무환경 만족도(핵심성과지표)

‣ 부서별 ‘반기’ 평가 주기 핵심성과지표 1개 이상 포함 (기관평가 반영)

‣ 달성이 용이하거나, 노력없이 시간의 경과에 따라 달성되는 지표 설정 지양

‣ 동일 내용의 지표의 경우 명칭의 일관성 유지로 혼란 최소화

‣ 일정 수준 이상 목표가 달성된 지표는 제외하고 신규지표 발굴

‣ 투입․과정지표 설정 지양, 부서별 결과지표 1개 이상 필수 설정

※ 핵심성과지표 설정 요건

구체성		사회적가치		측정가능성		달성가능성		시간제약
무엇을 달성 해야하는지 명확		공공의 이익과 공동체 발전에 기여		실적의 계량화 가능		통제와 달성이 가능한 수준		반기(연) 내 실적 확인 가능

≪ 지표 유형 및 예시 ≫

구 분	내 용	예 시	비고
투입지표	목표달성을 위한 예산, 인력 등 투입요소와 관련된 지표	한옥수선 및 신축 지원 비용	지양 ⇳ 권장
과정지표	업무의 과정 및 단계별 목표달성 여부를 측정하는 지표	수방시설 조성사업 공정률
산출지표	사업완료 후 1차적 결과 또는 산출물과 관련된 지표	공공WIFI 인프라 확충 개소
결과지표	정의 궁극적 효과, 질적 측면을 측정하기 위한 지표	미세먼지 오염도,문화 만족도

6		결과 활용

□ 성과관리계획(BSC)에 기반한 평가 수행

ㅇ 사전평가 : 외부 전문기관이 성과관리계획에 대한 적정성 평가

ㅇ 달성도평가 : 성과관리계획상 성과지표에 대한 목표달성도 정량평가

ㅇ 정성평가 : 성과관리계획상 부서별 핵심사업에 대한 추진실적 평가

□ 기관평가 및 4급 이상 공무원 개인평가에 반영

ㅇ 기관평가 : BSC 기반 성과평가 결과 70% 반영(매년 2월, 8월)

ㅇ 개인평가 : BSC 기반 성과평가 결과 80% 반영(매년 2월)

※ 항목 및 가중치 변동 가능

7		추 진 일 정

□ 성과지표 설정 전문기관 컨설팅            : ’23. 3~4월 중

□ 성과관리계획 작성 및 제출(실‧본부‧국)     : ’23. 4. 14.까지

※ 컨설팅 미신청 부서 : ’23. 3. 29.까지

□ 성과관리계획 검토 및 확정(기획조정실)     : ’23. 4. 28.까지

□ 성과관리계획 BSC시스템 입력(실‧본부‧국)     : ’23. 5. 12.까지

□ BSC시스템 승인 및 확정(평가담당관)       : ’23. 5. 19.까지

붙임1		실·본부·국단위 계획의 전략목표·성과지표 수 상한표

연번	실·본부·국	소속 부서	정책성과 관점내	산하 사업소 현황
			전략목표 및 주요사업(성과지표) 수
1	대변인	1	2
2	홍보기획관	4	4
3	약자와의동행추진단	2	2
4	감사위원회	5	5
5	시민감사옴부즈만위원회	1	2
6	자치경찰위원회	3	3
7	기획조정실	10	10
8	여성가족정책실	6	6
9	노동공정상생정책관	6	6	농업기술센터
10	비상기획관	1	2
11	디지털정책관	8	8	데이터센터, 서울기록원
12	민생사법경찰단	2	2
13	미래청년기획단	2	2
14	경제정책실	11	11	서울시립과학관
15	복지정책실	7	7
16	도시교통실	10	10
17	기후환경본부	7	7
18	문화본부	10	10	서울도서관, 서울역사편찬원, 한성백제박물관, 서울공예박물관
19	관광체육국	5	5	체육시설관리사업소
20	평생교육국	4	4
21	시민건강국	8	8
22	행정국	7	7
23	재무국	6	6
24	미래공간기획관	3	3
25	디자인정책관	3	3
26	기술심사담당관	2	2	품질시험소
27	안전총괄실	14	9	도로사업소 6
28	주택정책실	11	11
29	도시계획국	6	6
30	균형발전본부	7	7
31	푸른도시여가국	12	9	공원여가센터 4, 서울식물원
32	물순환안전국	6	5	물재생센터 2
33	소방재난본부	8	8	종합방재센터, 소방학교
34	도시기반시설본부	11	11
35	상수도사업본부	22	8	연구원 3, 수도사업소 8, 정수센터 6
36	한강사업본부	5	5
37	보건환경연구원	8	7	농수산물검사소 2
38	인재개발원	3	3
39	어린이병원	2	2
40	서북병원	3	3
41	은평병원	2	2
42	서울역사박물관	2	2
43	서울시립미술관	3	3
44	서울대공원	2	2
	총 계	261	240

※ 같은 종류(도로사업소 등)의 산하 사업소는 1개로 간주

※ 시장비서실 별도(4개 부서)

붙임2		서울비전2030 핵심과제 및 일반과제

□ 20대 핵심과제

정책지향	핵심과제명	실‧본부‧국	총괄부서
Ⅰ 계층이동 사다리 복원 <6개>	1. 연평균 8만호, 신규주택 공급	주택정책실	주택정책과
	2. 청년활력 프로젝트	미래청년기획단	청년정책반
	3. 50+시니어 일자리 생태계 조성	평생교육국	평생교육과
	4. 골목경제 부활 프로젝트	노동공정상생정책관	소상공인담당관
	5. 온라인 교육플랫폼 서울런	평생교육국	교육지원정책과
	6. 서울형 시민안심소득 도입	복지정책실	안심소득추진과
Ⅱ 도시경쟁력 강화 <6개>	1. 여의도 디지털 금융특구 조성	경제정책실	금융투자과
	2. 글로벌 유니콘 기업 육성	경제정책실	창업정책과
	3. 세계 뷰티산업허브 구축	경제정책실	뷰티패션산업과
	4. 4대 신성장 혁신축 조성 및 서울투자청 설립	도시계획국	도시계획과 금융투자과
	5. 스마트 입체교통도시 구축	도시교통실	교통정책과
	6. 아시아 대표 관광축제 개최	관광체육국	관광정책과
Ⅲ 안전한 도시환경 구현 <3개>	1. 스마트 헬스케어 시스템 구축	시민건강국	스마트건강과
	2. 매뉴얼 안전도시 서울	안전총괄실	안전총괄과
	3. 스마트 에코도시	기후환경본부	환경정책과
Ⅳ 멋과 감성으로 도시품격 제고 <5개>	1. 서울의 새로운 공간, 메타버스 서울 구축	디지털정책관	디지털정책담당관
	2. 문화 예술 중심 감성도시	문화본부	문화정책과
	3. 2,000년 서울의 역사문화 복원	문화본부	문화재정책과
	4. 지천 르네상스 수변 중심 도시공간구조 개편	물순환안전국	수변감성도시과
	5. 감성이 넘치는 시민생활공간 조성	미래공간기획관	도시공간기획담당관

분야	전략목표	정책과제
상생 도시	열린 공정상생도시	골목경제 부활 프로젝트
		노동권익의 올바른 보장과 안전한 노동환경 선도
		온라인 교육플랫폼 ｢서울 런｣ 프로젝트
		모두에게 기회가 보장되는 공정경제 울타리 조성
		사회적 다양성을 추구하고 약자를 배려하는 포용문화 실천
		여성의 경제활동 촉진과 성평등 노동환경 마련
		젠더폭력과 성차별 없는 문화·환경 구축
		외국인 인재가 정착하고 싶은 사회환경 조성
		상생협력을 통한 사회자본 기반 조성
		시민참여 및 공유 확산을 통한 공동체 가치 실현
	2. 청년동반 성장도시	청년이 한가지 이상의 재능을 개발하고 일로 연결
		사회초년생의 직업에 대한 적응 강화
		청년 스타트업(start-up) 도전 지원
		청년 삶의 질 향상을 위한 주거상향 지원
		맞춤형 청년주거 종합 정보 제공
		청년의 건강한 일상 응원
		취약계층 청년 출발기회 보장
		청년 눈높이 맞춤형 참여채널 확장 및 청년 스스로 정책결정 체계 마련
		청년 발걸음 가까이 참여공간 확대
	3. 50+시니어 활력도시	생애전환기 생애설계 및 상담서비스 확대
		인생이모작을 위한 평생교육 활성화
		조기 퇴직자를 위한 서울형 전직지원 기반 조성
		50+시니어 세대를 위한 창업창직 생태계 조성
		인생후반기 삶의 가치를 증대시키는 사회공헌활동 체계 구축
		정보격차 해소를 위한 정보수용역량 강화
		스마트기술을 활용한 외로움과 고립방지
	4. 균형발전도시	권역별 맞춤형 광역 상생거점 육성
		교통소외지역 철도망 구축 및 역세권 개발 활성화
글로벌 선도 도시	1. 아시아 경제허브도시	여의도 디지털금융특구 조성
		글로벌 유니콘기업 육성
	2. 창업성장도시	스타트업-스케일업 통합 지원체계 구축
		유니콘을 품은 캠퍼스타운 밸리조성
	3. 산업융합 혁신도시	10대 기술·문화 융합 혁신 클러스터 조성
		산업생태계의 디지털 전환 선도
	4. 감성문화 관광도시	2,000년 서울의 역사문화 복원
		문화예술 중심 감성도시
		예행 프로젝트(예술로 행복한 서울) 추진
		삶의 품격을 높이는 디자인 도시 조성
		글로벌 경쟁력을 갖춘 관광산업 육성
		세계 뷰티산업허브 구축
		아시아 대표 관광축제 개최
안심 도시	시민주도 안심복지 도시	복지전달체계의 수요자 중심 전환
		시민체감형 예방지원 체계 확립
		공공-민간 복지서비스 연계〮관리 강화
		가족같은 돌봄공동체 구축
		서울형 시민안심소득
	2. 주거자립 안정도시	재개발·재건축사업 혁신 및 재생사업 통합 정비
		주거지 특성별 주택유형 및 공급체계 다각화
	3. 시민건강도시	지속가능한 방역을 위한 방역등급제 도입
		스마트 헬스케어 시스템 구축
		감염병 위기대응 체계 고도화
		공공의료 기능과 연계 강화
	4. 재난안전도시	데이터 기반의 안심안전 콘트롤타워구축
		매뉴얼 안전도시, 서울
		기상이변 초월 풍수해안전망 구축
		안심하천 수질, 입체적 하천공간 조성
		생활공감형 생활안전 강화
미래 감성 도시	미래형 감성융합도시	감성이 넘치는 시민생활 공간 조성
		지천르네상스, 수변중심 도시공간 구조 개편
		도심의 매력 증진을 위한 공공공간 재창조
		지역활력 위한 지상 철도·간선도로 등 입체적 활용
		창업인프라 확대를 위한 청년거점 및 특구조성
		대규모 국제화 융복합거점 조성
		신성장 혁신축 조성과 서울 투자청 설립
	2. 스마트 교통도시	혁신적 첨단 교통수단 도입
		교통 물류 시스템의 지능화
		안전하고 촘촘한 교통체계 구축
		보행이 행복한 도시
	3. 디지털기반 선도도시	초연결사회 디지털 인프라 확충
		빅데이터·AI 기반 지능형 정부 실현
		연결·융합의 혁신적 도시서비스
		시민중심의 스마트생태계 구현
	4. 친환경 푸른 도시	기후변화 대응 탄소중립 실현
		스마트 에너지 통합 관리
		숨 편한 맑은 서울
		쾌적한 도시를 위한 공원녹지 확대
		지속가능한 자원순환 사회

□ 일반과제(78개)

붙임3		서울시 전략맵(안)

(비전) 동행매력특별시 서울

시민관점 (20%)		시민이 주인인 시정 - 공무원 청렴도
정책관점 (80%)		공정상생⋅균형발전도시 서울 - 서울런 서비스 종합 만족도 점수 - 소상공인 3년 생존율 - 로컬 브랜드 상권 육성개소 수 - 영동대로 지하공간 복합개발 사업 추진율 - 창동·상계 신경제중심지 조성 사업 추진율		청년⋅시니어 동반성장도시 서울 - 서울영테크 상담 참여자 수 - 청년취업사관학교 조성 수 - 서울형 청년인턴 직무캠프 참여자 인턴 매칭률 - 50+일자리 지원사업 참여자 수 - 캠퍼스타운 창업팀 육성 수		산업혁신 선도도시 서울 - 서울창업허브 및 거점별 특화 창업센터 창업기업 지원 수 - G밸리 융복합 기술기업 지원 건수 - 홍릉 바이오의료 앵커시설 우수창업기업 육성 수 - AI 양재 허브 앵커시설 기업 육성 수 - 외국인 직접투자 유치액		감성문화 관광도시 서울 - 서울페스타 방문 관광객 만족도 - 일상공간으로 찾아가는 문화예술 공연 횟수 - 서울 패션허브 지원 건수 - 사회문제해결디자인 적용 개소 수
		시민주도안심 복지도시 서울 - 안심소득 시범사업 참여가구 수 - 서울형 키즈카페 설치 선정 개소 수 - 서울형 모아어린이집 공동체수 - 아동학대 전담기관 운영 및 확충 수 - 1인가구 밀집거주지역 생활안전 조치 건수		주거자립 안정도시 서울 - 주거복지 지원 가구 수 - 촉진지구 청년주택 공급호수 - 재건축 주택공급 세대수 - 정비계획 수립 세대수 - 노후주택 집수리 비용 보조 건수		시민 건강도시 서울 - 스마트 헬스케어 앱 연동률 - 감염병 정보공개 체계마련 및 조기 대응력 강화 프로그램 수 - 농·수·축·가공식품 안전성 검사 수 - 생활체육시설 확충 시설 수		재난 안전도시 서울 - 하수관로 정비거리 - 주요 침수취약지역 해소율 - 중대재해감시단 점검 건설공사장 수 - 공사장 안전점검 조치율
		미래형 감성융합도시 서울 - 서울형 수변감성도시 시범사업 단계별 절차완료 실적 - 도심하천 재생연장 - 시민 생활공간 발굴 개소 수 - 메타버스 기반 시민체감 서비스 과제 수		스마트 교통⋅디지털 선도도시 서울 - 친환경 도로공간 조성 추진율 - 자율차 운행대수 확대 - 도시철도 연장사업 추진단계별 달성도 - 빅데이터 융합 협력과제 수		친환경 푸른도시 서울 - 온실가스 감축사업 달성률 - 친환경자동차 보급 대수 - 친환경 전기차 충전기 구축 기수 - 제로마켓(샵) 조성·지원 누적 개소 수 - 공원 녹색여가 프로그램 및 자원봉사 참여인원		신뢰가는 행정도시 서울 - 응답소 민원처리 지연율 - 행정정보공개 건수 - 체납시세 징수율 - 지능형 정보기술 적용 행정업무 수 - 정보시스템 가상화율

※ 서울시 핵심성과지표(KPI)는 ’22년도 지표임(’23년도 실‧국‧본부 성과지표 설정에 따라 변경 및 확정 예정)

붙임4		제출양식 1,2,3호

제출양식 1호 : 성과관리계획 양식

기 획 조 정 실

	신뢰가는 행정도시 조성을 위한 체계적 정책지원 (기관임무 기재 - 기관의 존재 이유와 목적 등)

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 18mm

- 우      : 18mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

기획조정실 : 신뢰가는 행정도시 조성을 위한 체계적 정책지원 (예시)

시민주인 관 점 (20%)		공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 (20)
정책성과 관 점 (80%)		전략목표 기재 - 핵심성과지표 기재 -		- -		- -		- -
		- -		- -		- -		- -

기획조정실 균형성과계획 (2기획관, 10담당관) (예시)

관점	서 울 시			기 획 조 정 실
	전략목표	핵심성과지표	목표치	전략목표	주요사업(관리과제)	핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시민 주인 (20)	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도						점	20
정책 성과 (80)

정책기획관 균형성과계획 (5담당관) (예시)

관점	기 획 조 정 실			정 책 기 획 관
	전략목표	핵심성과지표	목표치	전략목표	주요사업(관리과제)	핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시민 주인 (20)	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도						점	20
정책 성과 (80)

기획담당관 균형성과계획 (예시)

관점	정 책 기 획 관			기 획 담 당 관
	전략목표	핵심성과지표	목표치	성과목표	주요사업(관리과제)	핵심성과지표(KPI)	실 적 치			목 표 치		단위	가중치
							2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
시민 주인 (20)	공무원 청렴도 향상	공무원 청렴도		공무원 청렴도 향상		공무원 청렴도						점	20
정책 성과 (80)

제출양식 2호 : 주요사업계획 양식

1. 주요사업명  (HY견고딕 16)

부서명 (2133-0000)	담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○ (휴먼명조 10)

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	4대 시정 목표	OOO도시

전략목표 (성과목표)	서울시	(휴먼명조 10)
	실․본부․국
	과․담당관
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
업무 프로세스		① → ② → ③ → ④ → ⑤
협력체계 (파트너십)	내 부	시 본청 및 사업소 등 협력 부서명
	자치구	해당 자치구명
	외 부	외부협력 필요 기관명

□ 사업목적   (한컴돋움 14)

○           (휴먼명조 13)

-            (휴먼명조 12)

□ 사업개요

○  기 간     (휴먼명조 13)

용지여백

- 위      : 10mm

- 아래    : 10mm

- 좌      : 15mm

- 우      : 15mm

- 머리말  : 10mm

- 꼬리말  : 10mm

- 제본    :  0mm

-            (휴먼명조 12)

○  추진내용

-

-

-

○  총사업비

-

□ 홍보계획

○

-

□ 세부추진계획                                                (단위 : 00)

핵심성과지표	2023년 목표	상반기	하반기

○ 사업비 집행계획(2023년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	상반기	하반기
1
2

□ 월별 추진계획                ※ 12월 100%를 기준으로 월별 계획률 기재

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재
2월	12월까지 ★공란없이 구체적으로 기재
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월		100%

< 주요사업계획 작성방법 >

□ 용지여백, 글꼴, 글씨 크기 맞출 것 (편집불가)

□ 분   량 : 최소 3쪽  (사업개요 자세히 기재)

□ 내   용

○ 주요사업명

- 핵심사업은 부서별 1개 선정 → 4급 이상 개인평가 및 기관평가 정성평가 해당 사업

※ 핵심사업 : 부서별 역점적으로 추진하는 사업(부서 자체 판단)

- 사업구분란에 핵심사업/주요사업 구분 체크(■)

- 4대 시정 목표 : 상생도시/글로벌선도도시/안심도시/미래감성도시 중 택일

○ 전략목표(성과목표)

- 당해사업과 관련된 과․담당관의 성과목표를 작성하고 서울시 및 실‧본부‧국 전략목표 기재

※ 당해사업과 관련된 실‧본부‧국, 서울시의 전략목표가 없으면 공란

○ 핵심성과지표(KPI)

- 해당사업을 평가하는 KPI 기재 (과 균형성과계획을 기준으로 작성)

※ 2020~2022년은 실적치, 2023~2024년은 목표치 기재

○ 업무프로세스

- 언제, 어떤 일을 하게 되는지를 번호를 이용하여 단계별로 구체적으로 작성

- 예) ①계획수립 → ②전시회 참여․홍보 → ③협력업체 점검(’23.5 ) → ④ 개선계획수립(’23.6) → ⑤신용카드사 선정 공모․심사(’23.7 )→ ⑥서울은행 협약체결(’23.8) → ⑦신용카드 전환시행 및 웹사이트(’23.9 )→ ⑧시민홍보 및 온라인 카드신청시스템 운영(’23.10) → ⑨참여업체 지속 발굴

○ 협력체계 (파트너십)

- 업무상 협조체계를 유지해야 하는 부서, 기관을 기재

▪ 내  부 : 서울시 본청 또는 사업소 부서

▪ 자치구 : 업무유관 해당 구청

▪ 외  부 : 경찰청, 한전 등 외부유관기관 또는 민간조직

○ 사업목적

- 전략목표와 성과목표와 연관시켜 구체적으로 작성

○ 사업개요

- 사업기간 : 사업 시작년도~사업 종료년도 및 2023년 사업기간 기재

- 추진내용 : 사업내용을 가급적 분기별로 구체적으로 작성

- 총사업비 : 총사업비를 기재하고 연차별 사업비를 기재

○ 세부추진계획

- 2023년도 주요사업 관련하여 지표의 반기별 목표치 작성

○ 사업비 집행계획 : 2023년 당해사업 예산의 반기별 집행계획 작성

○ 월별 추진계획

- 월별 추진계획 및 추진율(%) 상세히 작성

★ 반드시 12월까지 작성(연말까지 추진 가능한 사업 작성/상반기 종료사업X)

□ 주요사업계획서 작성 예시

00. 주요사업명

부서명 (2133-0000)	담당관 : ○ ○ ○ / 팀장 : ○ ○ ○ / 담당 : ○ ○ ○

사업구분	□ 핵심사업 □ 주요사업	4대 시정 목표

전략목표 (성과목표)	서울시
	실․본부․국
	과․담당관
핵심성과지표 (KPI)		지표명	실적치			목표치
			2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
업무 프로세스
협력체계 (파트너십)	내 부
	자치구
	외 부

□ 사업목적

○

□ 사업개요

○

□ 홍보계획

○

□ 성과지표 달성 및 예산집행 목표(반기별)

(단위 : 00)

핵심성과지표명	2023년 목표	상반기	하반기

○ 사업비 집행계획(2023년) : 000백만원 (국비 000백만원, 시비 000백만원)

(단위 : 백만원)

연번	예산서상 세부사업명	계	상반기	하반기
1
2

□ 월별 추진계획              ※ 12월 100%를 기준으로 월별 추진사항 기재

월	추진계획	계획률(%, 누적)
1월	사업추진과 관련된 월별 추진사항 기재
2월	12월까지 ★공란없이 구체적으로 기재
⁝
11월
12월		100%

핵심사업(정성평가 대상)과 주요사업(부서 자체관리) 중 택 1

상생‧글로벌선도‧안심‧미래감성 도시 중 택 1

전략목표 및 성과목표와 연관하여 구체적으로 작성

사업기간, 추진내용, 총사업비 등 작성

사업에 대한 홍보일정, 전략 등을 간략히 기재

당해사업과 관련한 전략목표(서울시, 실‧본부‧국), 성과목표(과‧담당관) 작성

언제, 어떤 일을 하게 되는지 번호를 이용하여 구체적으로 단계별 작성

예) ① → ② → ③ → ④ → ⑤

업무상 협조체계를 유지해야 하는 부서, 기관을 기재

제출양식 3호 : 지표정의서 양식

※ 실․본부․국, 부서 각각 작성

<기획조정실>

○○○○○○(지표명 기재)

(1) 연 번	기획조정실 - 번호
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	○○○	담당자		○○○		전화번호	○○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표				상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2023년 목표값		(7) 단 위				(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 외생변수 (장애요인)
(12) 실적 및 계획	2020년(Y-3) 실적
	2021년(Y-2) 실적
	2022년(Y-1) 실적
	2023년(Y) 목표
	2024년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거 ※ 항목 필수 선택 및 근거 기재		⃞ 서울비전 2030 20대 핵심/일반 과제 (번호: ) ⃞ 민선8기 공약사항 (번호: ) ⃞ 시장요청사항 (번호: ) ⃞ 기타 ( )
(13) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기

<정책기획관>

○○○○○○(지표명 기재)

(1) 연 번	정책기획관 - 번호
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	○○○	담당자		○○○		전화번호	○○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표				상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2023년 목표값		(7) 단 위				(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 외생변수 (장애요인)
(12) 실적 및 계획	2020년(Y-3) 실적
	2021년(Y-2) 실적
	2022년(Y-1) 실적
	2023년(Y) 목표
	2024년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거 ※ 항목 필수 선택 및 근거 기재		⃞ 서울비전 2030 20대 핵심/일반 과제 (번호: ) ⃞ 민선8기 공약사항 (번호: ) ⃞ 시장요청사항 (번호: ) ⃞ 기타
(13) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기

<기획담당관>

○○○○○○(지표명 기재)

(1) 연 번	기획담당관 - 번호
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	○○○	담당자		○○○		전화번호	○○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표				상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2023년 목표값		(7) 단 위				(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 외생변수 (장애요인)
(12) 실적 및 계획	2020년(Y-3) 실적
	2021년(Y-2) 실적
	2022년(Y-1) 실적
	2023년(Y) 목표
	2024년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거		⃞ 서울비전 2030 20대 핵심/일반 과제 (번호: ) ⃞ 민선8기 공약사항 (번호: ) ⃞ 시장요청사항 (번호: ) ⃞ 기타
(13) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반 기( ), 년( )
	실적집계방법 : 시점값( ), 평균값( ), 합산값( )
	상반기				하반기

< 지표정의서 작성방법 >

구 분	설 명
(1) 연번	지표정의서 관리번호 (소속부서 - 1, 2, 3...) 예시) 시 (서울시 - 1), 실․국 (기획조정실 - 1), 과 (기획담당관 - 1)
(2) 관점	해당지표의 관점 (공무원 청렴도를 제외한 모든 지표는 ‘정책성과’로 기재)
(3) 부서명/담당자/전화번호	지표 담당 부서, 담당자, 전화번호
(4) 상위 전략목표/상위 KPI	당해 KPI의 직속상급기관의 전략목표와 KPI를 옮겨 적음 예시) 실․국 KPI의 경우 서울시 전략목표/KPI를 옮겨 적고, 과 수준의 KPI의 경우 실․국 전략목표/KPI를 기재
(5) 전략(성과)목표	당해 KPI(핵심성과지표)의 전략(성과)목표명
(6) 2023년 목표값	2023년에 달성하고자 하는 목표치
(7) 단위	건, ㎍/㎥, %, 점 등으로 지표단위 표시
(8) 가중치	지표별 상대적 중요성을 반영한 수치로 평가 시 적용
(9) 지표산식	비율, 지수, 달성도, 확보율, 증가율, 감소율 등 성과지표를 측정하는 계산식을 기재
(10) 정의 및 설명	지표에 대한 정의와 선정근거에 대한 상세한 세부설명으로 객관성 확보
(11) 외생변수(장애요인)	내외부 경영환경(예: 집단민원, 이해관계 등)에 의하여 영향을 받는 요인 ※ 코로나 일상 회복 기조에 따라, 코로나로 인한 외생변수 설정 지양
(12) 실적 및 계획	과거 3년간의 실적과, 미래 목표치를 기재하여 목표설정의 합리성 확보 (Y-3, Y-2, Y-1, Y, Y+1) 목표값 설정근거 : 서울비전2030 과제, 민선8기 공약, 시장요청사항 등 해당시 반드시 기재 (※ 해당 번호 함께 기재) (예: ‘서울비전2030’의 서울 영테크 재테크 수강 및 상담인원 ○○년 목표 : 20,000명)
(13) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기는 실적입력 시점을 반기, 년 중에서 선택 기재 ※ 반기별 실시하는 기관평가를 위해 부서별 반기 평가주기 지표 1개 이상 포함
	실적집계방법 : 시점값, 평균값, 합산값 중에서 선택 기재 • 시점값은 상반기/연말까지의 실적(누적값)이 목표치로 선정 (상반기 ‘2’, 하반기 ‘3’ 일 때, 목표값 ‘3’ / 예, 공정율) • 평균값은 실적 평균이 목표치로 선정 ( 상반기 ‘2’, 하반기 ‘3’ 일 때, 목표값 ‘2.5’ / 예, 오염도) • 합산값은 분기/반기 실적을 합산한 값을 선정 (상반기 ‘2’, 하반기 ‘5’ 일 때, 목표값 ‘7’ / 예, 사고 발생건수)
	주기별 목표 : 실적입력주기별(반기, 년) 목표치 작성

※ 지표별 점수 =  개별 지표의 실적치/목표치×100 (최하점 : 70)

□ 지표정의서 작성 예시

<부서명>

○○○○○○

(1) 연 번
(2) 관 점	정책성과
(3) 부 서 명	○○○	담당자		○○○			전화번호	○○○○-○○○○
(4) 상위 전략목표				상위 KPI
(5) 전략/성과목표
(6) 2022년 목표값		(7) 단 위					(8) 가 중 치
(9) 지 표 산 식
(10) 정의 및 설명
(11) 외생변수 지표에 대한 정의, 평가 기준에 대한 상세설명 기술 (장애요인)
(12) 실적 및 계획	2020년(Y-3) 실적
	2021년(Y-2) 실적
	2022년(Y-1) 실적
	2023년(Y) 목표
	2024년(Y+1) 목표
	목표값 설정근거		⃞ 서울비전 2030 20대 핵심/일반 과제 (번호: ) ⃞ 민선8기 공약사항 (번호: ) ⃞ 시장요청사항 (번호: ) ⃞ 기타
(13) 실적입력방식 및 주기별 목표	실적입력주기 : 반기( ), 년( )
	실적집계방법 : 평균값( ), 시점값( ), 합산값( )
	상반기					하반기

지표정의서 관리번호 (소속부서-1,2,3)

상위조직 전략목표

핵심성과지표의 전략(성과)목표로, 상위 전략목표와 연계

공정률, 지수 등 성과지표의 달성도를 계산하는 방식

지표에 대한 정의, 평가 기준에 대한 상세설명 기술

내·외부 경영환경에 의하여 영향을 받는 요인

※ 코로나 일상회복 기조에 따른 코로나 외생변수 설정 지양

과거 3년간 실적, ’23년 목표, ’24년 목표 기술

- ’23년 목표값은 과거 3년 실적 평균의 5% 이상 권장

이

서울비전2030, 공약사항, 시장요청사항 등 해당사항              체크 후 번호 기재

*** 하단 참조

≪ *** 실적집계방법 예시 ≫

구 분	상반기 실적	하반기 실적	최종 실적	예시
평 균 값	5	10	7.5	OO 교육 상‧하반기 만족도 OO 친환경 재료 공급 비율
시 점 값 (누적값)	5	10	10	OO 시설 시장 점유율 OO센터 조성 공정률(추진율)
합 산 값	5	10	15	OO 관련기관 취‧창업자 수 OO 불편사항 정비 완료 건수