문서번호	일자리정책과-3627
결재일자	2023. 2. 16.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

주무관		일자리창출팀장		일자리정책과장		기획재정국장
이경미		김정미		방돈석		02/16
						문성수
협조

2023년 성동미래일자리주식회사 총인건비 인상률 결정계획

- 성동미래일자리주식회사 -

2023년 총인건비 인상률 결정계획

2023. 2.

(일자리정책과)

- 성동미래일자리주식회사 -

2023년 총인건비 인상률 결정계획

2023년도 지방출자·출연기관 총인건비 인상률 가이드라인에 따라 성동미래일자리주식회사의 2023년 총인건비 인상률을 결정하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 2023년도 지방출자·출연기관 예산편성지침(행정안전부)

□ 2023년도 지방출자·출연기관 총인건비 인상률 가이드라인(행정안전부)

Ⅱ		편성기준

□ (총인건비 인상율) 국가 공공기관·공무원, 지방공기업의 기본 인상률과 동일 적용: 1.7%

- 단, 유사 동종 기관과의 현격한 인건비 격차(1인당 평균임금의 80% 미만)가 있는 등 합리적 사유가 있는 경우에는 지방자치단체와 협의하여 인상률을 달리할 수 있음.

□ (호봉승급 등 자연증가분) 지방공기업과 동일 적용: 1.4%

Ⅲ		검토내용

□ 총인건비 현황

○ 대    상: 6명  ※ 기간제 근로자 208명 제외

(2022. 12. 31.기준)

구분	계	3급	4급	5급	6급	7급	8급
정원	11	1	1	1	1	3	4
현원	6	-	-	-	-	2	4

○ 최근 3년간 인건비 인상률

구 분	2020년	2021년	2022년	비 고
인상률	4.2%	2.3%	2.8%
총 보수지급액(천 원)	216,432	232,677	-	2022년 결산 중
1인당 평균임금(천 원)	43,286	46,535	-	〃
대상인원	5명	5명	6명

□ 타 기관 인건비 현황  ※ 행정안전부 클린아이 공시 기준

○ 서울시 자치구 출자기관 평균 임금(2021년)

기 관 명	성동미래일자리㈜	대한민국동작㈜	금천일자리㈜	비고
평균임금 (천 원)	46,535	38,873	34,354	서초,노원 ’21년 설립
대상인원	5명	4명	2명

○ 성동구 공단 및 재단 총인건비 인상률 및 평균임금

기 관 명	인상률(%)				평균임금(천 원) ※ 2022년 미공시
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021
성동미래일자리㈜	5.0	4.2	2.3	2.8	38,126	43,286	46,535
성동구도시관리공단	4.7	5.7	3.8	3.8	38,055	37,315	40,347
성동문화재단	10.0	5.7	3.2	2.8	35,450	40,384	35,255

□ 경영평가 결과

구 분	2022년 (2021년 실적)	2021년 (2020년 실적)	2020년 (2019년 실적)	비 고
기 관	가 등급	다 등급	나 등급
대표이사	가 등급	다 등급	A 등급

□ 소요 예산액

○ 2023년 인건비 예산 편성액(퇴직급여충당금,  4대보험 사업자 부담분 등 제외)

구 분	예산액		증감액 (A-B)	증감률 ((A-B)/B)
	2023(A)	2022(B)
인건비(천 원)	305,731	270,245	35,486	13.1%

Ⅳ		검토결과

□ 2023년 총인건비 인상률 결정

구 분	합 계	정책인상률	자연승급
인상률	3.1%	1.7%	1.4%

○ 2023년도 지방출자·출연기관 총인건비 인상률 가이드라인(행정안전부) 적용

○ 區 도시관리공단 및 성동문화재단의 임금 수준 비교 반영

○ 市 자치구 출자기관 임금 수준 및 경영평가 결과 고려

Ⅴ		행정사항

□ 총인건비 인상률 결정 통보(일자리정책과 → 성동미래일자리㈜)

□ 관련규정에 따라 인건비 집행(성동미래일자리주식회사).