문서번호	소방행정과-699
결재일자	2023. 1. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
양지혜	김영준	김창섭		01/19
				강동만
협 조

2023년도 청사 시설물 유지보수

예산 집행 계획

동 대 문 소 방 서

소 방 행 정 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

청사 시설물 유지보수 예산집행 계획

동대문소방서 청사 보수보강 및 환경개선 사업을 추진하여 쾌적한 근무환경 조성 및 효율적인 예산집행을 하기 위함

Ⅰ		추진개요

추진근거

❍  소방행정과-1209(23.1.13.)호『2023회계연도 '소방관서 시설물 유지보수' 예산배정 내역 알림』

❍  소방행정과-490(23.1.13.)호『2023년 동대문소방서 청사 시설물 등 안전관리 계획』

❍  행정안전부 훈령 제266호 『지방자치단체 회계관리에 관한 훈령』

사업목적

❍ 청사 시설물 유지보수 예산에 관한 계획수립으로 효율적인 예산집행

❍ 상반기 예산 신속집행으로 지역경제 활성화에 기여

Ⅱ		추진계획

청사현황

명칭	주소	층수	연면적(㎡)	준공일
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(단위 : 천원)

통계목 / 세부사업			금 액
소방관서 시설물 유지 보수	*************		******
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합 계			260,217

예산 배정 현황

예산집행 세부 추진 사항(예정)

❍ 사무관리비

사업명	배정예산 (천원)	추진일정	비고
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❍ 공공운영비

사업명	배정예산 (천원)	추진일정			비고
		계획	계약	준공
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사업명	배정예산 (천원)	추진일정	비고
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사업명	배정예산 (천원)	추진일정			비고
		계획	계약	준공
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❍ 시설비(소방청사 보수·보강 및 환경개선)

❍ 자산 및 물품취득비

Ⅲ		신속집행

❍ 추진목표: 신속집행 상반기 목표 64.00%

❍ 대상사업: 시설비, 자산취득비, 재료비, 성과상여금, 맞춤형복지

❍ 성과평가

- 상반기:  5월31일 기준 지출 완료건으로 상반기 목표액 기준

신속 집행률 달성 여부	신속 집행률 달성 (64% 이상)	집행률 미달성 (64~59.0%)	집행률 미달성 (58.9~49.0%)	집행률 미달성 (48.9~0%)
점수	10점	8점	6점	4점

- 하반기:  소비투자분야 평균 집행 이행률(대부분 예산 포함)

소비투자분야 집행률 평균	집행률 평균 -3.1% 이상	집행률 평균 미만 ~ -3.0%이하	집행률 평균 이상 ~ 3.0%미만	집행률 평균 3.0% 이상
점수	4점	6점	8점	10점

Ⅳ		기대효과

❍ 지방재정 신속집행으로 지역경제 활성화에 기여

❍ 소방청사 노후시설의 보수보강에 따른 사전 위험요인 제거

❍ 효율적인 청사 보수보강으로 장기적 예산 절감 효과 증대

업무일몰일 : 2023. 12. 31.