문서번호	고객홍보과-103
결재일자	2023. 1. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	고객홍보과장
김은영	01/17
	봉만권

홈페이지 개인정보취급자 접근권한 점검부

2023. 1.

시립미술관

(고객홍보과)

연번	점검항목	점검결과
		임직원	사회복무요원	외주 용역	기타 (시간제, 파견)
1	공식적인 절차에 따른 접근권한 부여 여부	○	-	○	-
2	접근권한 분류체계의 업무목적 및 보안정책 부합 여부	○	-	○	-
3	접근권한 승인자의 적절성	○	-	○	-
4	직무변경 시 기존 권한 회수 후 신규 업무에 대한 적절한 권한 부여 여부	○	-	○	-
5	업무 목적 외 과도한 접근권한 부여 여부	X	-	X	-
6	특수권한 부여 변경 발급 현황 및 적정성	-	-	-	-
7	협력업체 등 외부자 계정 권한 발급 현황 및 적정성	-	-	-	-
8	접근권한 신청 승인 내역과 실제 접근권한 부여 현황의 일치 여부	○	-	○	-
9	장기 미접속자 계정 현황 및 삭제(또는 잠금) 여부	○	-	○	-
10	휴직 퇴직 시 지체 없이 계정 및 권한 회수 여부	○	-	○	-
·2023년 상반기 인사 발령 관련 전출직원 계정 삭제(5명) ※ 외주용역 : 홈페이지 유지관리 용역 직원(1명)

홈페이지 개인정보취급자 접근권한 점검부

점검일 : 2023. 1. 17.(화)