<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(부서운영물품구매)

문서번호	급수운영과-342
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	급수운영팀장	급수운영과장
	정세희	송종학	01/06
			이규희

계 약 건 명			부서운영에 필요한 물품 구매
납 품 자			상 호			*****						성 명		***
계 약 금 액			금157,200원(금일십오만칠천이백원)
계약체결년월일			2023년 1월 6일
납 품 기 한			2023년 1월 6일
납 품 년 월 일			2023년 1월 6일
검사(수)년월일			2023년 1월 6일
검사(수) 장소			급수운영과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2023년 1월 6일
															분임물품 출 납 원
	검수자	강동수도사업소			급수운영		과	시설 7급	직급	성명	김희철		김희철		송종학
	검수자	강동수도사업소			급수운영		과	시설 7급	직급	성명	송정호		송정호

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
1	맥심모카 280입		39,000	1		1
2	참붕어빵		8,000	2		2
3	후레쉬베리복숭아		5,800	1		1
4	후레쉬베리12P		5,800	1		1
5	버터와플(대) 550		4,500	3		3
6	쿠크다스커피 300		2,400	3		3
7	후렌치파이 딸기		3,800	2		2
8	빅파이3700		4,000	2		2
9	바나나초코파이		4,500	1		1
10	몽쉘크림케이크 6		4,500	2		2
11	크라운산도		4,000	2		2
12	크라운산도		4,000	2		2
13	해태/갈아만든배		2,800	2		2
14	델몬트/알로에1.5		3,500	2		2
15	델몬트포도쥬스1.		3,800	2		2
16	제주감귤1.8L		2,300	2		2

□ 검수사진

검수1	검수2

끝.