문서번호	평가담당관-8667
결재일자	2021. 11. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	평가총괄팀장	평가담당관	정책기획관		기획조정실장
권규진	박경민	송광남	이동률		11/26 김의승
협 조

- 코로나19 및 하반기 조직개편에 따른 -

2021년도 성과관리계획 조정 결과

2021. 11.

기 획 조 정 실

(평가담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 코로나19 및 하반기 조직개편에 따른 -

2021년도 성과관리계획 조정 결과

코로나19 장기화 및 하반기 조직개편에 따라 시정 주요사업의 성과관리계획을 조정하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		조정개요

□ 조정 배경 및 필요성

○ 코로나19 장기화 및 조직개편(7.16.字)에 따른 성과관리계획 조정 필요

- 코로나19 장기화 및 정책여건 변화로 전체 696개 중 85개(12%) 지표에 대해 신규·추가조정 요청(28개 목표치 조정‧대체, 20개 삭제, 37개 신설)

- 미래청년기획단 및 자치경찰위원회 신설, 균형발전본부 재편 등 조직개편

○ 기관평가·개인평가(성과연봉) 산정 시, 코로나19로 인한 사업실적 저조 및 과다 편차로 성과관리계획제도 운용의 합리성 저해 우려

□ 조정규모 : 18개 실‧본부‧국

○ 코로나19로 주요사업 정상추진이 곤란한 기관 및 조직개편 대상기관

	<’21년 하반기 조직개편 조정 주요 내용>
◈ 지표삭제(부서 통‧폐합 등) - 서울혁신기획관(전환도시담당관, 갈등조정담당관), 청년청, 서울민주주의위원회(서울협치담당관), 기획조정실(해외도시협력담당관), 도시재생실(재생정책과, 공공재생과), 지역발전본부(서남권사업과) 등 ◈ 지표신설 - 1인가구특별대책추진단, 자치경찰위원회, 미래청년기획단, 경제정책실(잔략산업기반과, 미디어콘텐츠과), 도시교통실(물류정책과), 주택정책실(주택정책지원과, 전략사업과), 도시계획국(도시계획상임기획과) ◈ 부서명변경 - 여성가족정책실 여성정책담당관 → 양성평등정책담당관, 여성권익담당관 → 권익보호담당관 - 노동민생정책관 → 노동‧공정‧상생정책관, 제로페이담당관 → 소상공인플랫폼담당관 - 민생사법경찰단 민생수사1반 → 경제수사대, 민생수사2반 → 안전수사대

Ⅱ		조정결과

구 분	기 관	실․본부․국		과․담당관		주요사업
		전략목표	핵심성과지표	성과목표	핵심성과지표
변경전	47개	201	290	635	696	438
변경후	46개	200(-1)	296(+6)	649(+14)	713(+17)	449(+11)

○ 전체 696개 지표 중 28개 지표 조정, 57개 지표 개편

- (목표치조정) 코로나19 등에 따른 목표치 조정 지표는 총 28개(33%)로 이 중 목표치 하향 18개(64%), 지표 대체 등 기타 변경 10개(36%)

- (지표개편) 하반기 조직개편에 따른 개편 지표는 57개(67%)로 이 중 지표 삭제 20개(35%), 지표 신설 37개(65%)

○ 코로나19에 따른 조정 지표 28개의 주요사유는 상당수가 코로나19 및 조직개편 등임 (상세사유 : 정책여건 변화, 대면애로, 사업대상 변화 등)

- 목표치 하향의 경우 상반기 실적 감소분 등 고려하여 합리적 수준에서 조정, 지표 대체의 경우 변경된 정책여건에 부합하는 사업(지표)로 대체

구분	합계	정책여건 변화	대면애로	사업대상 변화	역량집중	기타
합계	28	9	6	6	3	4
상향	2	-	-	2	-	-
하향	18	2	6	4	3	3
대체	8	7	-	-	-	1

‣ 정책여건 : 조직개편 및 정책기조 변화에 따른 사업축소 또는 확대

- 예) 서울런 서비스 이용 만족도 점수(대체) : 교육플랫폼추진반 신설
(기존지표 : 모두의학교 모델 추진 자치구 수)

‣ 대면애로 : 회의‧위법행위 단속 등 대면사업으로 인해 정상 추진 곤란

- 예) 사업용자동차 위법행위 단속 건수(하향) : 현장 단속 진행에 어려움 有

- 예) 예산편성 과정에 참여한 시민의 수(하향) : 필수절차 외 회의 간소화, 현장투표 진행 불가 등

‣ 사업대상 : 코로나19 장기화로 사업대상 증가 또는 감소

- 예) 코로나19 일반인 선제검사 수(상향) : 코로나19 확진자 수 폭증으로 선제검사 수 증가

- 예) 서울형 유급병가 지원비 인원수(하향) : 실업률 상승으로 유급병가 지원조건 미충족 수 증가

‣ 역량집중 : 부서역량 코로나19 대응 등 타사업 집중으로 정상 추진 곤란

- 예) 병원 前 응급처치를 통한 심정지 환자 회복률(하향) : 코로나19로 인한 음압병상 부족 등

‣ 기    타 : 시설휴관 등

- 예) 잠실종합운동장 등 공공체육시설 이용인원(하향) : 코로나19 장기화로 시설 폐쇄 등

○ 조직개편에 따른 개편 지표 57개는 부서 통‧폐합 또는 신설에 따라 삭제 20개(청렴도지표 9, 정책성과지표 11), 신설 37개(청렴도지표 15, 정책성과지표 22)

□ 기관별 성과지표(KPI) 조정 현황

기 관 명		합 계	조정 지표 개수
			목표치 조정			지표개편
			상향	하향	대체	삭제	신설
18개 기관		85	2	18	8	20	37
1	1인가구특별대책추진단	4	-	-	-	-	4
2	자치경찰위원회	9	-	-	-	-	9
3	기획조정실	4	-	-	1	3	-
4	노동공정상생정책관	4	-	2	2	-	-
5	미래청년기획단	5	-	1	-	-	4
폐지	(청년청)	1	-	-	-	1	-
6	경제정책실	8	-	-	1	1	6
7	도시교통실	3	-	1	-	-	2
8	평생교육국	1	-	-	1	-	-
9	관광체육국	3	-	2	1	-	-
10	시민건강국	2	1	1	-	-	-
11	시민협력국	5	-	2	1	-	2
폐지	(서울민주주의위원회)	2	-	-	-	2	-
폐지	(서울혁신기획관)	5	-	-	-	5	-
12	주택정책실	6	-	-	-	-	6
13	도시계획국	4	-	1	-	-	3
14	균형발전본부	6	-	4	1	-	1
폐지	(도시재생실)	4	-	-	-	4	-
폐지	(지역발전본부)	4	-	-	-	4	-
15	푸른도시국	1	-	1	-	-	-
16	소방재난본부	2	-	2	-	-	-
17	도시기반시설본부	1	-	1	-	-	-
18	보건환경연구원	1	1	-	-	-	-

Ⅲ		세부 조정내역

<성과지표 조정 결과 개요>

•조정규모 : 18개 기관

•조정내용 : 28개 목표치조정, 57개 지표개편

- (목표치조정) 목표치 하향 18, 목표치 상향 2, 지표대체 8

- (지표개편) 삭제 20(청렴도 9, 정책지표 11), 신설 37(청렴도 15, 정책지표 22)

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Ⅳ		향후계획

□ 성과관리 시스템 입력 및 2차 사전평가         : ’21.11~12월

□ 하반기 기관․개인평가 시 조정계획 적용 및 평가  : ’22.1~2월

붙 임 : 2021년 성과관리계획(조정) 1부.   끝.