문서번호	급수운영과-27220
결재일자	2022. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영과장	급수부장
박현대	성기옥	12/07
		송헌영

2022년 소블록 배수관 세척 사업

예산 재배정 계획

2022. 12.

상수도사업본부

[급  수  부]

2022년 소블록 배수관 세척 사업

예산 재배정 계획

2022년 소블록 배수관 세척 사업 추진과 관련하여 소블록 면단위 세척을 위한 시설물 설치 비용(수선유지비) 예산 재배정 계획을 보고 드림

□ 추진개요

ㅇ 사업대상: 407개 소블록 내 배수관(D80~350㎜)

ㅇ 사업기간: '22. 4. 1. ~ '22. 12. 31.

ㅇ 사 업 비: 5,434백만원

ㅇ 사업소별 목표 및 예산 [급수운영과-1745('22.3.4.)호]

구 분	계	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
소블록(개소)	***	*	**	**	**	**	**	**	**	**
사업비(백만원)	*****	***	***	***	*****	***	***	***	***	***

□ 예산 배정현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	*****	*****	***	***	***	***	***	***	***	***
수선유지비	*****	***	***	***	***	***	***	***	***	***
기간제근로자등보수	*****	***	***	***	***	***	***	***	***	***
사무관리비	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
임차료	***	**	**	**	**	**	**	**	**	**

※ 사업소별 소블록 배수관 세척 사업계획 예산 대비 93% 기배정

□ 예산 재배정

ㅇ 재배정사유: 소블록 면단위 세척을 위한 시설물 설치 예산 부족

ㅇ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비

구 분	동 부	강 서	강 동
시설물 설치 계획(개소)	120	49	33
시설물 설치 실적(개소)	143	60	40
재배정 금액(천원)	64,000	101,000	60,000

- 소블록 배수관 세척 용역 인프라시설(작업구, 퇴수구 등) 및 소블록 면단위 세척 추진을 위한 시설물 설치 물량이 당초 계획 대비 증가하여 수선유지비 재배정 필요

- 본부 수선유지비 집행잔액 824,000천원 중 225,000천원(동부 64,000천원, 강서 100,000천원, 강동 60,000천원)을 재배정코자 함

구 분	사업비(A)	용역비(B)	재배정액(수도사업소)			예산잔액 (A-B-C)
			기배정	금회배정	계(C)
수선유지비 (천원)	*********	*******	*********	*******	*********	*******

□ 행정사항

ㅇ 예산 재배정 요청(본부 급수운영과 ☞ 기획예산과)

ㅇ 예산 재배정(기획예산과 ☞ 동부, 강서, 강동수도사업소).  끝.