문서번호	행정지원과-34868
결재일자	2022. 11. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
박정은	박관용	代박관용	11/02
			신정철
협 조

2021회계연도

일상경비 집행실태 검사 결과 보고

2022. 11.

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021회계연도 일상경비 집행실태 검사결과 보고

예산집행의 투명성과 효율성을 제고하고자 사업소별 일상경비 집행실태에 대한 교차 검사를 실시하고 그 결과를 보고함

□ 추진근거

ㅇ「서울특별시 회계관리에 관한 규칙」제22조(출납사무의 검사)

ㅇ 2021회계연도 일상경비 집행실태 검사계획(본청 재무과-51382, ’22.10.7.)

□ 검사개요

ㅇ 검사일시 : ’22. 10. 27.(목) 10:00~14:00

ㅇ 수검기관 : 영등포아리수정수센터

ㅇ 검사기관 : 강서수도사업소***********************************

ㅇ 검사내용

- 일상경비 회계처리 단계별(품의, 집행, 정산) 관련규정 준수 여부 검사

- 감사 등 지적사항 및 과년도 지적사례 중점 검사

ㅇ 검사방법 : 기관별 교차검사

- 감사부서 검사원***************과 합동으로 “일상경비 집행실태 검사 참고자료 및 검사표”에 따라 일상경비 제반 관계서류 대사 확인

□ 검사결과

ㅇ 부적합 건수 : **

검사구분	세 부 검 사 항 목	검 사 결 과
		건수	지 적 내 용
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ㅇ 조치사항 : ************************

□ 행정사항

ㅇ 검사결과보고서를 2022. 11. 8.(화)까지 본부 재무회계과로 제출

ㅇ 검사결과 지적사항에 대해 자체 시정조치 및 담당자 재발방지 교육 실시

붙임   1. 일상경비 집행실태 검사표 1부.

2. 기관별 일상경비 검사결과 보고서 1부.    끝.