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		서울특별시어린이병원
수신	내부결재
(경유)
제목	공용차량(71노9173) 유류비 지출

우리병원에서 운행중인 업무용 공용차량 유류비를 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. ****************************

나. 주유금액: 금117,500원(금일십일만칠천오백원)

다. ************************************

라. *************

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마. *********************************

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바. 예산과목: 어린이병원 원무과, 행정운영경비(어린이병원 원무과), 기본경비, 기본경비,                    일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 어린이병원 원무과)

붙임  1. 물품검사(수)조서(공용차량 71노9173 유류비 지출) 1부

2. 산출기초조사서(경유) 1부.

3. 녹색제품 구매·적용 가능 검토서(경유) 1부.

4. 카드매출전표('22.8.9) 1부.  끝.

주무관	이연중		서무팀장	최은해		원무과장	08/10
임재선
협조자
시행	원무과-25782	(	2022.08.10	)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로260(내곡동) 어린이병원	/	childhosp.seoul.go.kr
전화	02-570-8138	/전송	02-570-8041	/	lyj4747@seoul.go.kr	/	부분공개(7)