문서번호	기획예산과-8737
결재일자	2022.8.4.
공개여부	대시민공개

주무관	예산담당	기획예산과장	기획재정국장		부구청장	구청장
전지우	정영임	김종호	代김종호		신상철	08/04 이승로
협 조

- 2022년도 제2회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

2022. 8.

기획재정국

기획예산과

- 2022년도 제2회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

Ⅰ				예산안 총괄

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		1,118,716,236	100%	945,084,401	100%	173,631,835	18.37%
일 반 회 계		1,079,961,358	96.54%	922,755,964	97.64%	157,205,394	17.04%
특 별 회 계		38,754,878	3.46%	22,328,437	2.36%	16,426,441	73.57%
	의료급여기금	870,672	0.08%	820,510	0.09%	50,162	6.11%
	건축안전	2,795,173	0.25%	2,343,447	0.25%	451,726	19.28%
	주차장	35,089,033	3.14%	19,164,480	2.03%	15,924,553	83.09%

※국·시비 보조금 성립전예산 승인처리(30차) : 59,820,124천원 포함(일반 55,795,624 / 특별 4,024,500)

Ⅱ				세부 편성내역

일 반 회 계

-  -

□ 세입예산안

(단위：천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,079,961,358	100%	922,755,964	100%	157,205,394	17.04%
지방세수입	123,165,541	11.40%	120,145,145	13.02%	3,020,396	2.51%
세외수입	49,143,851	4.55%	52,459,399	5.69%	△3,315,58	△6.32%
지방교부세	28,806,600	2.67%	27,162,000	2.94%	1,644,600	6.05%
조정교부금등	226,346,622	20.96%	195,173,139	21.15%	31,173,483	15.97%
국고보조금등	285,236,735	26.41%	260,682,859	28.25%	24,553,876	9.42%
시ㆍ도비보조금등	210,793,395	19.52%	181,830,486	19.71%	28,962,909	15.93%
보전수입등및내부거래	156,468,614	14.49%	85,302,936	9.24%	71,165,678	83.43%

□ 세출예산안 - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,079,961,358	100%	922,755,964	100%	157,205,394	17.04%
감사담당관	288,361	0.03%	288,361	0.03%	-	-
복지문화국	573,014,967	53.06%	514,643,148	55.77%	58,371,819	11.34%
도시관리국	23,423,231	2.17%	15,008,642	1.63%	8,414,589	56.06%
건설교통국	62,505,190	5.79%	42,542,179	4.61%	19,963,011	46.93%
기획재정국	109,086,918	10.10%	60,995,944	6.61%	48,090,974	78.84%
안전생활국	87,658,053	8.12%	74,178,196	8.04%	13,479,857	18.17%
행정국	173,594,050	16.07%	167,529,622	18.16%	6,064,428	3.62%
보건소	46,627,049	4.32%	42,697,736	4.63%	3,929,313	9.20%
구의회사무국	3,763,539	0.35%	4,872,136	0.53%	△1,108,597	△22.75%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,079,961,358	100%	922,755,964	100%	157,205,394	17.04%
인건비	129,452,962	11.99%	127,853,595	13.86%	1,599,367	1.25%
물건비	66,827,383	6.19%	61,165,970	6.63%	5,661,413	9.26%
경상이전	663,230,558	61.41%	622,212,510	67.43%	41,018,048	6.59%
자본지출	88,681,681	8.21%	60,906,435	6.60%	27,775,246	45.60%
내부거래	76,776,988	7.11%	29,776,988	3.23%	47,000,000	157.84%
예비비및기타	54,991,786	5.09%	20,840,466	2.26%	34,151,320	163.87%

□ 세출예산안 - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	1,079,961,358	100%	922,755,964	100%	157,205,394	17.04%
일반공공행정	114,400,658	10.59%	74,574,986	8.08%	39,825,672	53.40%
공공질서및안전	2,661,199	0.25%	2,312,904	0.25%	348,295	15.06%
교육	14,679,943	1.36%	14,169,779	1.54%	510,164	3.60%
문화및관광	58,446,707	5.41%	45,022,568	4.88%	13,424,139	29.82%
환경	48,028,011	4.45%	44,744,064	4.85%	3,283,947	7.34%
사회복지	523,083,693	48.44%	477,484,418	51.75%	45,599,275	9.55%
보건	31,084,388	2.88%	27,383,323	2.97%	3,701,065	13.52%
농림해양수산	200,976	0.02%	200,515	0.02%	461	0.23%
산업ㆍ중소기업및에너지	27,850,682	2.58%	18,578,215	2.01%	9,272,467	49.91%
교통및물류	49,163,943	4.55%	31,095,556	3.37%	18,068,387	58.11%
국토및지역개발	23,605,884	2.19%	14,480,290	1.57%	9,125,594	63.02%
예비비	32,711,164	3.03%	20,840,466	2.26%	11,870,698	56.96%
기타	154,044,110	14.26%	151,868,880	16.46%	2,175,230	1.43%

특 별 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	38,754,878	100%	22,328,437	100%	16,426,441	73.57%
의료급여기금	870,672	2.25%	820,510	3.67%	50,162	6.11%
건축안전	2,795,173	7.21%	2,343,447	10.50%	451,726	19.28%
주차장	35,089,033	90.54%	19,164,480	85.83%	15,924,553	83.09%

□ 세출예산안

(단위：천원)

구 분 (성질별)		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		38,754,878	100%	22,328,437	100%	16,426,441	73.57%
의료급여기금		870,672	2.25%	820,510	3.67%	50,162	6.11%
	인건비	132,085	15.06%	132,085	21.92%	-	-
	물건비	19,820	1.32%	19,820	0.89%	-	-
	경상이전	643,605	64.48%	643,605	73.99%	-	-
	보조금반환금	75,162	19.13%	25,000	3.20%	50,162	709.79%
건축안전		2,795,173	7.21%	2,343,447	10.50%	451,726	19.28%
	물건비	150,005	6.61%	99,980	4.79%	50,025	50.04%
	자본지출	60,755	2.68%	53,330	2.56%	7,425	13.92%
	내부거래	1,910,418	84.14%	1,784,456	85.50%	125,962	7.06%
주차장		35,089,033	90.54%	19,164,480	85.83%	15,924,553	83.09%
	인건비	2,445,280	13.08%	2,391,734	15.51%	53,546	2.24%
	물건비	903,728	4.83%	886,268	5.75%	17,460	1.97%
	경상이전	3,038,268	16.25%	3,086,980	20.02%	△48,712	△1.58%
	자본지출	8,336,169	44.58%	6,908,849	44.80%	1,427,320	20.66%
	내부거래	3,749,036	20.05%	1,994,946	12.93%	1,754,090	87.93%
	예비비및기타	228,098	1.22%	154,230	1.00%	73,868	47.89%

붙임 : 부서별 편성 세부내역 1부.  끝.