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	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'23년 예산편성 관련 관계자 회의결과 및 협조요청 사항 통보

1. 상수도본부 생산관리과-23497('22.7.12)호와 관련입니다.

2. '23년 정수센터 시설정비 및 유지보수 관련 예산의 신속하고 체계적인 수립을 위하여

'22.7.14(목)시행한 관계자 회의결과 및 협조사항을 첨부와 같이 통보하오니

3. 정수센터별 '23년 예산수립 및 추진중인 '22년 사업의 불용예산 최소화에 만전을 기하여

주시기 바랍니다.  ※ 기획예산과는 예산운영 등 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 관계자 회의결과  ※세부사항 첨부 참조

○ 예산편성 사전절차 이행철저 : 투자심사, 용역 타당성심사 및 학술용역심의, 부서장 방침

○ 노후시설 적극정비 및 유효율 제고를 위한 점검 지적 사항 개선추진 (예산편성)

○ '23년 예산편성시 시정 방향인 "약자와의 동행" 고려 예산편성

○ 정밀안전진단 및 기술진단 지적사항 신속정비, 안전시설 및 효율저하 시설 적극정비

○ (건의사항) 시설(토목) 직렬 제어실 근무 배제 등 효율적 인력 배치 요청

□ 협조요청 사항

○ '22년 추진사업 예산 불용 최소화를 위한 집행잔액 적극 활용

- (현황) 매년“정수센터시설정비 및 유지보수”예산 불용액 14~20% 상시발생

※ 불용액 구성 : ① 낙찰차액  ②추산잔액  ③ 최종 설계변경 잔액

- (활용방법) 집행 잔액의 효율적 재조정을 통한 시급한 신규 정비사업 발굴 정비 등 (동일사업 해당)

※ 추진시 자체 기관장 방침 후 기획예산과 및 주관부서 협조 후 추진

- 활용가능 예산

▶ 배정잔액 : 미발주 사업 잔액예산으로 내부 검토결과 및 방침을 근거로 활용가능

▶ 추산잔액 : 예산 편성액과 발주액의 차이 발주잔액 즉시 활용가능

▶ 낙찰차액 : 배정잔액과 추산잔액 활용 후 추가정비 등에 방침을 득한후 활용

- 대상사업 : 정수센터시설정비, 정수센터유지보수  ※자산취득비는 소액편성으로 활용 어려움

붙임 : '23년 예산편성 관게자 회의 결과 및 회의자료 각1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6, 기획예산과장
주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	07/20
김창중
협조자
시행	생산관리과-23733	(	2022.07.20	)	접수		(		)
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전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)