<별지 제89호 서식>

물품검사(수)조서(공용차량 24나0434 유류비 지출)

문서번호	원무과-24729
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	서무팀장	원무과장
	이연중	최은해	07/14
			임재선

계 약 건 명			공용차량 24나0434 유류비 지출
납 품 자			상 호			*******						성 명		***
계 약 금 액			********************
계약체결년월일			2022년 7월 14일
납 품 기 한			년 월 일
납 품 년 월 일			년 월 일
검사(수)년월일			2022년 7월 14일
검사(수) 장 소			어린이병원 지하주차장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( √ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( √ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( √ ) , 해당없음( ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( √ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 7월 14일
	검수자	어린이병원			원무과			직급	운전6급	성명	김용탁		김용탁		분임물품 출 납 원
	검수자	어린이병원			원무과			직급	사무운영7급	성명	김경미		김경미		최은해

※  2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
연번	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	*******	*	********	******	*	******
	***

□ 검수사진

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붙임  1. 카드매출전표('22.7.14) 1부.  끝.