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	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'23년 생산시설 정비관련 예산편성 검토자료 제출(기일엄수)

1. 기획예산과-24071(‘22.7.8)호와 관련입니다

2. ’22년 정수시설물 정비 및 유지보수 예산편성 사업에 대한 본부 검토 대상 자료를

첨부 양식에 작성하여 ’22.7.22(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

(본 자료를 근거로 세부 사업에 대한 예산편성 여부를 생산부 주무과에서 검토·조정 예정임)

□'23년 예산편성 관련 요청사항 및 편성기조

- 수도요금 인상 등 세입예산 확대에 따라‘22년 대비 소폭 확대편성 예상 ('22년예산 8,180억)

- 생산시설의 경우 노후 시설 및 내용연수 경과 등 신속 정비대상 시설 위주로 편성

- 사업 설명서를 형식에 치우치지 말고 핵심사항 위주로 이해가 쉽게 작성

가. 예산검토자료 작성

1) 대상 사업 : 정수센터시설정비,  정수센터시설유지보수

- 정수센터 시행 기전설비 및 시설물의 정비, 보수. 교체, 신설 관련 예산편성 사업 전반

※ 인건비 등 각종 경상비 등은 기획예산과 예산편성 계획에 따라 별도진행

2) 정비가 필요한 사업은 편성에서 누락되지 않도록 작성(예산 사업별 생산부 담당과 협의)

※ 생산재료비(동력,약품비, 입상활성탄 교체비용등)는 생산부 담당자와 협의후 편성

3) 예산 불용 및 집행잔액을 고려하여 예산편성 단계 부터 면밀히 검토하여 사업예산의

불용을 최소화 할 수 있도록 편성

나. 작성요령

1) '22년 작성 사례를 참고하여 사업건별 사업설명서1건 작성. 양식1.(한글문서) 우선 작성

- 정비대상 시설에 대한 정비계획을 사진자료 포함하여 이해하기 쉽게 상세히 작성

- 포함되어야할 사항 : 산출근거, 고장이력, 내구연한, 사진자료, 정비사유등

2) 첨부1의 한글설명서 작성 후 정리된 예산을 사업설명서2(엑셀)에 정확하게 작성

3) 본 자료는 기획예산과 예산편성 자료와는 별개 자료로 생산부 주관부서에서 예산편성의

타당성 및 사업 적정성, 우선순위 등을 자체적으로 검토 할 자료임

※ 정수센터 예산담당 사무관리 메일로 '22년 정수센터별 사업설명서 송부(참고)

다. '23년 예산편성 관련 유의사항

1) 예산편성 사전절차 이행철저

- 투자심사, 학술용역사전심사, 기술용역타당성심사 등 사전절차 미이행 시 예산편성 제외

※ 특히 타당성 심사 및 용역사전심사는 늦어도 9월까지는 심사 완료필요

2) 매년 반복되는 경상사업 외 신규 사업은 기관장 방침을 득한 후 예산편성 시행

3) 사업설명서에는 예산산출근거, 내구연한, 정비사유, 사진자료 등을 포함 상세하게 작성

4) 각종 약품 및 유해화학 물질 관련시설은 철저한 사전점검 시행후 시설개선이 필요한

시설은 안전을 위하여 누락되지않도록 예산 반영철저

5) 정밀안전진단 및 점검, 기술진단 시 도출된 정비대상은 누락되지 않토록 검토 후

사업계획 반영

- 정비규모가 클 경우 필요에 따라 연차별 정비계획 방침 수립후 예산반영 등 정비

6) 생산부 (각과) 추진대상 정비사업도 예산 수립방침 및 사업설명서 작성제출

붙임 : 예산 비목별 사업 검토양식 각2부 및‘22년 예산편성 참고자료. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6, 수질과장, 기전설비과장, 기술진단과장
주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	07/08
김창중
협조자	기전설비과장	최강욱		수질과장	서한호
시행	생산관리과-23367	(	2022.07.08	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)