문서번호	도시안전과-10141
결재일자	2022.7.5.
공개여부	부분공개(5)

주무관	관제센터운영담당	도시안전과장		안전생활국장
조성현	서희정	이명근		07/05 맹홍재
협 조 자
	예산담당		정영임

2022년 하반기 U-성북 도시통합관제센터 운영을 위한 추가경정예산 편성계획
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2022. 7.

안전생활국

(도시안전과)

- 2022년 하반기 U-성북 도시통합관제센터 운영을 위한 -

추가경정예산 편성계획

서울특별시「지능형 CCTV 고도화 사업」,「CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치」등 보조금 교부에 따라 예산변경을 반영하고자 함.

1		추 진 근 거

지방재정법 제45조(추가경정예산의 편성 등)

지방자치법 제145조(추가경정예산)

제2회 추가경정예산 편성 요구서 제출안내(기획예산과-7242/2022.6.30.)

2		추 경 사 유

세입요구 사유

① 서울특별시「CCTV 고도화사업」 시비보조금 90,000천원 교부에 따른 세입반영

-「2022년 지방보조금(지능형 CCTV 고도화 보조금 교부 안내)」 서울특별시 정보통신보안담당관-23700(2022.04.29.)

※ 서울시「지능형 CCTV 고도화 사업」보조금(285,000천원) 조건부    확정으로 구비 추경확보 후 하반기 교부완료시 수입으로 추가 예정

② 서울특별시 「CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치」 시비보조금 157,500천원 교부에 따른 세입반영

-「2022년 지방보조금(CCTV 및 비상벨 LED 안내판 설치) 교부 알림」 서울특별시 정보통신보안담당관-23756(2022.04.29.)

③ 서울특별시교육청 통합관제센터 운영비 지원계획에 따라 국비보조금 108,000천원 교부로 세입반영

-「2022년 자치구 CCTV 통합관제센터 운영비 지원 계획 및 교부 안내」   서울특별시교육청 민주시민생활교육과-1567(2022.01.21.)

세출요구 사유

① 서울시「지능형 CCTV 고도화」추진에 따라 매칭비 285,000천원 증액

- 서울시 「지능형 CCTV 고도화사업」 사업비 매칭에 따라 구비 285,000천원 증액

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
방범CCTV 설치 및 성능개선 사업 시설비 및 부대비	2,032,004 국 시 247,000 구 884,504 특 900,000	1,747,004 국 시 247,000 구 599,504 특 900,000	285,000 국 시 구 285,000 특	방범용 CCTV 설치 : 15,000천원 × 19개소 = 285,000천원

② 서울특별시교육청 통합관제센터 운영비 국비보조금 108,000천원 교부에 따른 구비 108,000천원 감액

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
도시통합관제센터 효율적 운영 공공운영비	698,,896 국 108,000 시 구 590,896	806,896 국 108,000 시 구 698,896	△108,000 국 시 구△108,000	- 2022.12.21.서울시교육청 국비보조금 교부 = 108,000천원

③ 2021년 서울시 보조금사업 집행이자 반납 3,616천원 증액

- 2021년 서울시「지능형 CCTV 고도화」,「CCTV 및 비상벨 LED 안내판 사업」 및「CCTV 통합관제센터 성능보강」교부금 이자 반납

(단위 : 천원)

구 분	추경예산 (안)	기정예산	증 감	산 출 내 역
보조금 집행잔액 반환금 시·도비 보조금 반환금	3,616 국 시 구 3,616	국시구	3,616 국 시 구 3,616	지능형CCTV고도화 : 833천원① 비상벨 LED 안내판 : 1,471천원② 통합곤제센터 성능보강 : 1,312천원③ ① + ② + ③ = 3,616천원

3		예 산 내 역

(단위 : 천원)

구 분		추경예산(안)	기정예산	증 감	비고
방범 CCTV설치 및 성능개선 사업		2,032,004	1,747,004	285,000	-
	시설비	시 247,500 구 884,504 특 900,000	시 247,500 구 599,504 특 900,000	시 0 구 285,000 특 0	교부금 (증)추경
도시통합관제센터 효율적 운영		2,056,286	2,164,286	△ 108,000	-
	공공운영비	국 108,000 구1,948,286	국 108,000 구2,056,286	국 0 구 △108,000	교부금 (감)추경
보조금 집행잔액 반환금		3,616	-	3,616	-
	시·도비보조금반환금	구 3,616	-	구 3,616	(증)추경

4		사 업 개 요

지능형 CCTV 고도화(방범용 CCTV 설치)

○ 건    명 : 2022년 대학가 원룸촌 등 방범용 CCTV 설치

○ 사업기간 : 2022. 9. ~ 12월

○ 소요예산 : 750,000천원(시비 375,000천원, 구비 375,000천원)

○ 발주방법 : 조달발주

○ 설치물량 : 방범용 CCTV 30개소 90대

○ 행정절차 : 민원수합 → 현장검토 → 설치발주 → 설치공사 → 준공

통합관제센터 모니터링

○ 건    명 : 2022년 U-성북도시통합관제센터 CCTV 모니터링 용역

○ 과업기간 : 2022. 1. ~ 12월

○ 소요예산 : 698,896천원(국비 108,000천원, 구비 590,896천원)

○ 운영인력 : 13명

○ 근무형태 : 4조 2교대

○ 주요과업 : CCTV 화상순찰, 야간 및 공휴일 영상반출 등

2021년 서울시 보조금사업 집행이자 반납

○ 건    명 : 서울시 보조금사업 집행이자반납

○ 반납기간 : 2022. 10. ~ 12월

○ 반납방법 : 고지서

○ 소요예산 : 3,616천원(구비)

5		추 진 일 정

추경예산 편성요구서 제출	: 2022. 7월

추경 예산편성	: 2022. 9월

사업추진	: 2022.10월

붙임. 사업설명서 각1부.  끝.