		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	부서운영 소모품 구매비 지급

예산과목 : 안전총괄실 시설안전과, 행정운영경비(안전총괄실 시설안전과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄실 시설안전과)

현안업무 추진에 필요한 소모품을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 사각티슈

나. 구입일시 : 2022. 5. 11.(수)

다. 업 체 명 : ************************************

라. 금    액 : ******************

마. 지급방법 : 전자세금계산서 발행후 결제계좌로 입금.

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별첨 :  1. 지출증빙서류 각 1부.

2. 산출기초조사서, 물품검수내역서, 물품검수조서 각1부.  끝

주무관	한혜림		시설안전정책팀장	안순봉		시설안전과장	05/12
송종훈
협조자
시행	시설안전과-22732	(	2022.05.12	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110, 본관 10층 (태평로1가)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	hhr0119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)