<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서_ 핸드타올 등

문서번호	화곡119안전센터-20666
수 신	내부결재
접수번호

결재	담당자	진압3대장	119안전센터장
	김태호	윤호규	05/03
			정창하

계 약 건 명			5월 중 사무관리비 지출 (핸드타올 등)
납 품 자			상 호			***********************						성 명		***
계 약 금 액			********************
계약체결년월일			2022년 5월 3일
납 품 기 한			2022년 5월 3일
납 품 년 월 일			2022년 5월 3일
검사(수)년월일			2022년 5월 3일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 5월 3일
															분임물품 출 납 원
	검수자			국			과		직급	성명			김병철		정창하
	검수자			국			과		직급	성명			장진철

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	합 계
	규 격 명
1	16롤/2겹/박스	box	34,000	2		2	68,000
2	30홓	box	11,700	2		2	23,400
3	100매*50속/박스(2겹)	box	28,600	4		4	114,400

□ 검수사진

검수1

붙임  1. 거래명세서(핸드타올 등) 1부.
2. 영수증(핸드타올 등) 1부.  끝.