<별지 제35호의 2 서식>

“ 코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다! ”

사무용품(물티슈) 구매

03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, 4층 요금과 (홍제동)	전화:	02-3146-3581	전송:	02-3146-3639

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일상경비집행의품의							주무관		요금관리1팀장			요금과장
문서번호 :	요금과-22795						노진실		김정규			04/21
시행일자 :	2022.4.12.			부분공개(6)								서경란
제 목 :		사무용품(물티슈) 구매											협조
예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,징수 및 수용가관리비, 일반운영비, 사무관리비. 우리과 운영에 필요한 물티슈를 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 지급금액 : 금52,760원(금오만이천칠백육십원) 나. 지급내역 : 물티슈 40팩 다. 채 주 : *********************** 라. 지급방법 : 카드 결제 후 결제계좌 입금 *************************. 끝. 붙임 1. 산출기초조사서 1부. 2. 물품검수조서 1부(별첨) 3. 매출전표 1부. 4. 인터넷 비교견적 1부. 끝.
								「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 ■ 아니오
								제품구매 해당사항 (모두선택)		□ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 녹색식품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 ■ 해당없음
								□ 해당없음 체크시 사유기재

지 급 결 의 서										증 제 호
발 의		담 당 자			팀 장				분임재무관	2022. . .		일상경비출납원
										수도사업특별회계
제목 :	사무용품(물티슈) 구매									지 급 발 의		2022. . 인
금52,760원										현 금 출 납 부 등재		2022. . 인
(금오만이천칠백육십원)										지 급 내 역부 기 재		2022. . 인
										지 급 통 지 번 호		인
계약	일자 . . . 명세와 같이 승낙함.			청구		일자 . . . 주소(계좌번호)				영수	일자 . . . 영수증
주소 상호 성명	인					상호 : ********** 대표 : *** 주소 : *************					신용카드 영수증 1매
원인행위부기재			. . . 인
검수․ 준공일			. . . 인
물 품 출 납 부 공사대장기재			. . . 인

일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용