<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(철부러쉬외7종)

문서번호	도로보수과-20486
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	도로보수과장
	안제원	代이상구	04/05
			김순수

계 약 건 명			직영반 소모품(철부러쉬외7종) 구매비 지출
납 품 자			상 호			**					성 명			***
계 약 금 액			금807,400원(금팔십만칠천사백원) - 부가세포함
계약체결년월일			2022년 03월 28일
납 품 기 한			2022년 04월 04일
납 품 년 월 일			2022년 03월 31일
검사(수)년월일			2022년 04월 01일
검사(수) 장 소			북부도로사업소 세차동
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(○) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(○) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음(○) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(○) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 (○), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2022년 04월 01일
															분임물품 출 납 원
	검수자	북부도로사업소			도로보수과		직급	시설6급		성명		최 완	최완		최완
	검수자	북부도로사업소			도로보수과		직급	시설7급		성명		안귀형	안귀형

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품명	규 격 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비고 (잔량)
철부러쉬	대	개	1,000	20		20
부탄가스	28개입	박스	30,000	1		1
자동토치	자동	개	10,000	5		1
유성로라	6" 100개입	박스	120,000	1		1
유성로라	7" 60개입	박스	90,000	1		1
로라대	목재	개	2,300	20		20
반생	#10 대	타	28,000	4		4
방진복	원피스타입 24벌	박스	72,000	3		3
각반	발목각반	조	1,000	50		5

□검수사진

공란

(붙임문서참조)

붙임 : 신용카드영수증 1부. 끝