문서번호	기획예산과-3542
결재일자	2022.3.28.
공개여부	대시민공개

주무관	예산담당	기획예산과장	기획재정국장		부구청장	구청장
전지우	정영임	고영룡	한재헌		신상철	03/28 이승로
협 조

- 2022년도 제1회 일반·특별회계 -세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

2022. 3.

기획재정국

기획예산과

- 2022년도 제1회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

Ⅰ				예산안 총괄

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		945,084,401	100%	882,413,020	100%	62,671,381	7.10%
일 반 회 계		922,755,964	97.64%	865,879,338	98.13%	56,876,626	6.57%
특 별 회 계		22,328,437	2.36%	16,533,682	1.87%	5,794,755	35.05%
	의료급여기금	820,510	0.09%	820,510	0.09%	0	0.00%
	건축안전	2,343,447	0.25%	2,343,447	0.27%	0	0.00%
	주차장	19,164,480	2.03%	13,369,725	1.52%	5,794,755	43.34%

※국·시비 보조금 성립전예산 승인처리(10차) : 28,415,541천원 포함(일반회계)

Ⅱ				세부 편성내역

일 반 회 계

-  -

□ 세입예산안

(단위：천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	922,755,964	100%	865,879,338	100%	56,876,626	6.57%
지방세수입	120,145,145	13.02%	120,145,145	13.88%	-	-
세외수입	52,459,399	5.69%	52,459,399	6.06%	-	-
지방교부세	27,162,000	2.94%	27,033,000	3.12%	129,000	0.48%
조정교부금등	195,173,139	21.15%	194,668,623	22.48%	504,516	0.26%
국고보조금등	260,682,859	28.25%	250,315,677	28.91%	10,367,182	4.14%
시ㆍ도비보조금등	181,830,486	19.71%	157,257,494	18.16%	24,572,992	15.63%
보전수입등및내부거래	85,302,936	9.24%	64,000,000	7.39%	21,302,936	33.29%

□ 세출예산안 - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	922,755,964	100%	865,879,338	100%	56,876,626	6.57%
감사담당관	288,361	0.03%	281,761	0.03%	6,600	2.34%
복지문화국	514,643,148	55.77%	497,212,885	57.42%	17,430,263	3.51%
도시관리국	15,008,642	1.63%	12,269,095	1.42%	2,739,547	22.33%
건설교통국	42,542,179	4.61%	32,165,911	3.71%	10,376,268	32.26%
기획재정국	60,995,944	6.61%	56,208,901	6.49%	4,787,043	8.52%
안전생활국	74,178,196	8.04%	60,165,089	6.95%	14,013,107	23.29%
행정국	167,529,622	18.16%	162,054,508	18.72%	5,475,114	3.38%
보건소	42,697,736	4.63%	40,670,348	4.70%	2,027,388	4.98%
구의회사무국	4,872,136	0.53%	4,850,840	0.56%	21,296	0.44%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	922,755,964	100%	865,879,338	100%	56,876,626	6.57%
인건비	127,853,595	13.86%	124,617,402	14.39%	3,236,193	2.60%
물건비	61,165,970	6.63%	54,704,139	6.32%	6,461,831	11.81%
경상이전	622,212,510	67.43%	597,621,585	69.02%	24,590,925	4.11%
자본지출	60,906,435	6.60%	52,040,958	6.01%	8,865,477	17.04%
내부거래	29,776,988	3.23%	20,776,988	2.40%	9,000,000	43.32%
예비비및기타	20,840,466	2.26%	16,118,266	1.86%	4,722,200	29.30%

□ 세출예산안 - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	922,755,964	100%	865,879,338	100%	56,876,626	6.57%
일반공공행정	74,574,986	8.08%	70,640,295	8.16%	3,934,691	5.57%
공공질서및안전	2,312,904	0.25%	2,230,782	0.26%	82,122	3.68%
교육	14,169,779	1.54%	13,563,479	1.57%	606,300	4.47%
문화및관광	45,022,568	4.88%	38,739,589	4.47%	6,282,979	16.22%
환경	44,744,064	4.85%	44,456,540	5.13%	287,524	0.65%
사회복지	477,484,418	51.75%	465,736,376	53.79%	11,748,042	2.52%
보건	27,383,323	2.97%	25,534,042	2.95%	1,849,281	7.24%
농림해양수산	200,515	0.02%	176,515	0.02%	24,000	13.60%
산업ㆍ중소기업및에너지	18,578,215	2.01%	4,849,822	0.56%	13,728,393	283.07%
교통및물류	31,095,556	3.37%	21,543,968	2.49%	9,551,588	44.34%
국토및지역개발	14,480,290	1.57%	11,081,992	1.28%	3,398,298	30.67%
예비비	20,840,466	2.26%	16,118,266	1.86%	4,722,200	29.30%
기타	151,868,880	16.46%	151,207,672	17.46%	661,208	0.44%

특 별 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	22,328,437	100%	16,533,682	100%	5,794,755	35.05%
의료급여기금	820,510	3.67%	820,510	4.96%	0	0.00%
건축안전	2,343,447	10.50%	2,343,447	14.17%	0	0.00%
주차장	19,164,480	85.83%	13,369,725	80.86%	5,794,755	43.34%

□ 세출예산안

(단위：천원)

구 분 (성질별)		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		22,328,437	100%	16,533,682	100%	5,794,755	35.05%
의료급여기금		820,510	3.67%	820,510	4.96%	0	0.00%
건축안전		2,343,447	10.50%	2,343,447	14.17%	0	0.00%
주차장		19,164,480	85.83%	13,369,725	80.86%	5,794,755	43.34%
	자본지출	12,339,677	64.39%	6,544,922	48.95%	5,794,755	88.54%

붙임 : 부서별 편성 세부내역 1부.  끝.