문서번호	진료부-20007
결재일자	2022. 3. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		진료기획팀장	진료부장
오희진		용인석	03/21
			송우현
협조

2022년 제1회 추가경정예산 편성계획(검체검사 위탁비)

서울특별시 어린이병원

(진료부)

코로나19 대응 관련

`22년 제1회 추가경정예산 편성계획

오미크론 확산세 및 위드코로나 정책에 따른 감염병 대응역량 강화를 위해 선별진료소 검체검사예산을 확보하여 방역관리에 만전을 기여하고자 함

1		추진배경 및 근거

□ 추진배경

○ 코로나19 원내 선별 검사 건수 114% 증가 : **************************

○ 시 선제검사 중단(1.3)에 따른 선제검사인원의 선별검사유입: 사회적 거리 두기 2단계 이상 시 의료기관 선별진료소 모두 무료검사 시행(코로나19 대응 지침, 제10-2판)

○ 원내 선별검사 건수 증가로 본예산 전액 소진 및 제3차 재난관리기금 소진:現 64% 소진(3월경예상)

□ 추진근거

○ 감염병원 예방 및 관리에 관한 법률 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)

○ `2022년 코로나19 대응 예산 계획 (진료부-422호.`‘22.01.17.)

○ `2022년 제3차 재난관리기금운용 심의회 심의결과 (안전총괄과-3706호,`‘22.02.28.)

○ `2022년 선별진료소 검체검사위탁용역 변경계약 2차(진료부-1764호.‘22.03.10.)

2		추 진 실 적

□ 코로나19 검사 및 예산 집행 현황

○ 코로나19 검체검사 현황

- 국내 코로나 확산세에 따른 검사건수증가 : **************************************

구 분	계	선별검사					선제검사
		계 (ⓐ+ⓑ)	선별검사ⓐ	유료검사ⓒ (구성비 ⓒ/ⓐ)	검사결과발급ⓓ (구성비 ⓓ/ⓒ)	(구)소방학교ⓑ
***** *************	*******	******* *******	*******	******* *******	******* *******	*	******* *******
****** ************	******	*******	******	****	****	*	*

○ 예산집행 내역

- `22년 코로나 재난관리기금의 집행률은 64%이며, 3월경 소진될 것으로 전망

구 분	예산액(천원)	집행액(천원)	집행률(%)	비 고
2021년 (1.1.~12.30.)	*********	*********	****	·********************* ********************** ******************** ***************** ***************** **********************
2022년 (1.1.~03.18.)	*******	*******	*****	·************** ********************** **************

3		예 산 편 성 계 획

□ 예산 편성의 필요성

○ 오미크론 변이 급증에 따는 검사확대로 인한 안정적 재원 확보 필요

- 시립병원 선제검사 종료(유증상자 검사 및 확진자 치료 전환): `22.1월

- 최근 2주 원내 일 평균 검사 인원은 ****으로 3월중 편성 예산 소진(전망)

2022년 병원 현황 및 국내 확진자 현황	시나리오
	․ 오미크론이 지배종이 되면서 코로나 검사가 증가하였다 4월 중 감소하는 시나리오 ․ 3월~4월 증가는 예상되나 전체적인 검사 추세 (일평균검사자수)는 점진적 하락하는 시나리오 적용 : ****************************************

○ 코로나19 본예산 전액소진 및 1차 재난관리기금 소진 → 코로나 검사를 위한 추가예산 편성 필요

- `22년 코로나19 검체 검사 위탁계약 예산 :***********

-  예산 집행액 : ************** → 3월경 예산소진 예정

□ 소요예산 :***********

○ 산출근거: *******************************************

○ 코로나19 검체검사 위탁용역 체결: 진단검사(*******************)

-  재난관리기금 예산소진 예상 및 코로나19 장기화를 감안하여 8월까지 5개월분 산정

구분	세부 산출내역		소요예산
계	평균건수 ×검체검사비(상기도)×경영일수	********	*********
4월	************************************	******	*********
5월	************************************	******	*********
6월	************************************	******	*********
7월	************************************	******	*********
8월	************************************	******	*********

○ 예산과목 : 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료수준 제고,                   어린이병원 진료서비스 수준 관리, 민간이전, 의료및구료비

4		행정사항

□ 행정사항

○ 코로나19 대응 제1회 추가경정예산 추진 : 원무과 협조

○ 선별진료소 검체검사위탁용역 변경계약 : 원무과 협조

○ 기타 운영사항은 원내 감염관리 지침에 따름

붙임  1. 예산사업설명서 1부. 끝.