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	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	부서운영 커피 등 구입비용 지급

예산과목 : 안전총괄실 시설안전과, 행정운영경비(안전총괄실 시설안전과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 안전총괄실 시설안전과)

시설안전과 내방객접대를 위한 커피 등을 구입하고, 그 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

가. 건    명 : 내방객접대 커피, 차류 등 구입비 지급

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마. 지급방법 : 법인카드 사용 후 결제계좌로 입금.

(신한은행 100-033-264908 서울특별시 시설안전과)

별첨 :  1. 신용카드 매출전표 1부.

2. 산출기초조사서, 물품검수내역서, 물품검수조서 각1부.  끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	한혜림		시설안전정책팀장	안순봉		시설안전과장	03/02 송종훈
협조자
시행	시설안전과-3344	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 본관 10층 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8222	/전송	02-2133-0766	/	hhr0119@seoul.go.kr	/	부분공개(5)