문서번호	진료부-552
결재일자	2022. 1. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	진료기획팀장	진료부장
오희진	용인석	01/21 송우현
협 조
	소아청소년과장		권차희
	정신건강의학과장		변희정
	치과과장		김주연

성과관리 목표 달성을 위한

2022년 진료부 세출예산 집행계획

2022. 1

서울특별시 어린이병원

( 진 료 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

	성과관리 목표 달성을 위한 2022년 진료부 세출예산 집행계획

2022년 진료부 성과관리 목표 달성 위한 세출예산 집행계획을 수립하여  예산운용의 효율성 제고 및 사업 성과 극대화하고자 함

요     약

	편성현황		세출예산 ********* □ 전년대비 ********************
	집행목표율		편성예산의 ***************** □ `21년 집행실적 : 96.7%(목표 95.0% 대비1.7%초과달성)
	재정신속집행		3/4분기 內 편성예산의 80.0% 이상 집행

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 서울특별시 재무회계 규칙

○ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제99호, `20.1.1.)

○ 2022년 어린이병원 예산사업설명서

□ 추진방향

○ 성과관리 목표와 예산 사업구조 체계 일치를 통한 성과관리 강화

○ 예산운용의 투명성 및 책임성 강화

○ 동일업체 일감 몰아주기 근절로 계약의 공정성 제고

○ 신속집행 및 예산절감

Ⅱ		`21년 추 진 실 적

□  예산집행 실적

○ 집행실적 : *****************************************

- 집행목표 95.0% 대비 1.7% 초과달성

(단위 : 천원)

구 분	예산액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
2021년	**********	**********	*****
2020년	*********	*********	*****
2019년	*******	*******	*****

□ 집행실적 분석

○ 의료장비 유지보수, 보수교육 등 사유발생 시 집행가능 예산 : 집행률 저조

○ 기간제근로자 보수, 장애아동 재활치료, 의료 및 구료비 등 사업 성과달성 관련 예산 : 목표율 초과달성

Ⅲ		`22년 추 진 계 획

□ 집행목표

○ 목표액 : ********************************

○ 신속집행 : 3/4분기 內 편성예산의 80.0%이상 집행

○ 사업별 목표

(단위 : 천원)

세부사업	편성액	목표액	목표율
계	*******	*******	*****
어린이병원 청사시설 운영관리	******	******	******
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	******	******	*****
어린이병원 진료서비스 수준관리	*******	*******	*****
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	******	******	*****
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	*******	*******	*****
어린이병원 발달센터 운영	******	******	*****

Ⅳ		세 부 추 진 계 획

□ 어린이병원 청사시설 운영관리

(단위 : 천원)

내 역	편성액	목표액	목표율
계	*******	*******	******
기간제근로자 보수	*******	********	*********

○ 사업목적

- 국가예방접종 및 검진사업, 코로나19 관련 원내 발열체크 등 외래업무 지원 인력 충원하여 병원의 기본 진료기능 유지 및 시민에게 보다 편리한 의료서비스 제공

○ 세부내용

- 운영기간 및 대상 : `22.1 ~ 7월 / 3명

- 노동정책담당관 운영지침 및 서울시 기간제 노동제임금기준(10,251원/시간) 보수적용

○ 사업절차

구  분

내  역

기간제근로자

채용계획 (진료기획팀)	→	채용 (진료기획팀)	→	인력관리 (진료기획팀)	→	보수지급 (진료기획팀)

□ 어린이병원 공공의료서비스 수준 관리

(단위 : 천원)

내 역	편성액	목표액	목표율
계	******	******	*****
진료수준제고 위탁교육	******	******	*****

○ 사업목적

- 의사 등 의료인의 면허(자격)유지를 위한 보수교육과 전문능력 향상을 위한 교육 실시로 직원 역량강화

- 조직문화 활성화 공감강좌 운영으로 긍정적 조직문화 확산 및 직원만족도 향상

○ 세부내용

- 보수교육비 연간 지급한도 : 1인당 의사 125천원, 의료기사 등 100천원        (※ 비의료인의 경우 민간자격유지 및 치료능력 향상을 위해 지원가능)

법정보수교육 의무이수시간 이수에 소요되는 교육비가 지급한도를 초과할 경우 추가지급 가능

- 재활치료 특수교육은 원내 교육위원회 개최하여 승인을 득한 자에 한해 지원

○ 사업절차

구  분

내  역

보수교육

교육등록 (개인)	→	교육참석 (수료증)	→	수료증제출 (월말)	→	교육비집행 (진료기획팀)	→	학습시간 (개인)

재활치료 특수교육

계획서수립 (진료과)	→	교육위원회 (승인)	→	교육참석 (수료증)	→	수료증제출	→	교육비집행 (진료기획팀)

직장교육

계획서수립 (교육운영자)	→	교 육	→	결과보고 (교육운영자)	→	강사비집행		학습시간 (진료기획팀)

○ 예산세부내역

(단위 : 천원)

구 분	내 역	편성액
의사 보수교육	***********	*****
의료기사 및 치료사 보수교육	*************	*****
재활치료 특수교육	***********	*****
외부강사 초청교육(특수재활교육)	***********	*****

□ 어린이병원 진료서비스 수준 관리

(단위 : 천원)

내 역	편성액	목표액	목표율
계	*******	*******	*****
의료장비 등 유지관리	******	******	*****
진단시약 및 위생재료 등 구매	*******	*******	*****

○ 사업목적

- 환자의 진료 및 치료를 위한 의료장비의 신속하고 적극적인 유지보수 관리

- 적시 적소의 원활한 진료 진행 위한 진료 및 위생재료 구매 및 특수검사 등 외부전문기관 위탁으로 하여 양질의 의료서비스 제공

○ 세부내용

- 의료장비 등 정기적인 예방점검 및 유지보수

- 검사진단시약, 치과재료 및 치료실 의료소모품 구매

- 특수검사, 영상판독 및 치과기공 외부업체 위탁 수행

○ 사업절차

구  분

내  역

의료장비
연간유지용역

용약계약 (진료과)	→	유지보수관리 (진료과)		지출결재 (진료과)		집행 (진료과)		(※ 월1회)

장비고장수리

수리요구서 (진료과)	→	결과보고 (진료과)	→	지출결재 (진료과)	→	검수보고 (진료과)		집행 (진료과)

진단시약

시장조사 (소아청소년과)	→	구매 (소아청소년과)	→	지출결재 (소아청소년과)	→	검수보고 (소아청소년과)		집행 (소아청소년과)

외부검사,

치과기공, 영상판독

용약계약 (진료과)	→	외부위탁 (진료과)		지출결재 (진료과)		집행 (진료과)		(※ 월1회)

혈액대금

혈액요청 (소아청소년과)	→	혈액수령 (소아청소년과)	→	지출결재 (소아청소년과)	→	집행 (소아청소년과)		(※ 건별지출)

치과재료

시장조사 (치과)	→	구매의뢰 (치과)	→	지출결재 (진료기획팀)	→	집행 (진료기획팀)		(※ 분기1회)

시단가위생재료

구매의뢰 (진료과)	→	수량확인,발주 (진료기획팀)	→	지출결재 (진료기획팀)	→	집행 (진료기획팀)		(※ 분기1회)

○ 예산세부내역

(단위 : 천원)

내 역	내 역	편성액
의료장비 등 유지관리		******
소아청소년과 장비유지	*************	************
영상의학과 장비유지	*************	***************
재활&정신 장비유지	************	******
치과 장비유지	**********	************
부서 총괄 관리 장비유지	************	***************
진단시약 및 위생재료		*******
치과재료 및 기공비	************	***********
영상판독위탁	*********	***************
외부검사위탁 및 혈액대금	************	**************
코로나19 검체검사위탁비	******************	*******
임상병리시약	************	***************
치료실 소모품	************	**************

□ 어린이병원 고객중심 진료서비스 제공

내 역	편성액	목표액	목표율
계	******	******	*****
장애아동 재활치료	******	******	*****
공공의료사업단 운영	*****	*****	******
공용기관생명윤리위원회 운영	*****	*****	******

(단위 : 천원)

○ 사업목적

- 장애, 취약계층, 지역사회 어린이의 치료를 위한 전문적인 프로그램 실시하여 치료효과 증진 도모

- 공공의료기관으로써 특화된 의료서비스를 개발하고 민간 의료기관에서 기피하는 분야에서의 보건의료사업 수행으로 공공성 기능 강화

○ 세부내용

- 장애아동 재활치료 프로그램 운영 위한 교재교구 등 구매

- 공공의료사업단 운영(공공보건의료계획 수립 및 결과보고 등)

- 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보

○ 사업절차

구  분

내  역

치료 교재교구
(통합구매)

1차시장조사 (진료과)	→	구매의뢰 (진료과)	→	2차시장조사 (진료기획팀)	→	구매 및 집행 (진료기획팀)		(※ 분기1회)

치료 교재교구
(개별구매)

시장조사 (진료과)	→	지출결재 (진료과)	→	검수보고 (진료과)	→	집행 (진료과)		(※ 수시)

○ 예산세부내역

내 역	내 역	편성액
장애아동 재활치료		******
교재교구	************	******
치료프로그램 운영물품	************	******
공공의료사업단 운영		*****
공용 기관생명윤리위원회 운영		*****

(단위 : 천원)

□ 어린이병원 의료 및 행정장비 확충

(단위 : 천원)

내 역	편성액	목표액	목표율
계	*******	*******	*****
의료장비 취득	*******	*******	****
의학도서 구입	*****	*****	******

○ 사업목적

- 의료장비 및 행정장비(물품) 확충으로 병원운영을 원활 및 병원이용 시민고객에 대한 의료서비스 제고

- 의학교육 및 임상연구등에 필요한 자원제공 및 치료의 임상적 전문성을 확보하여 공공의료에 대한 의료서비스 제공

○ 세부내용

- 1천만원이상 의료장비 서울의료원 통합구매 : 로봇보조정형용운동장치 등 2종

- 1천만원미만 의료장비 구매 : 기능적 전기자극치료기(FES)등 1종

- 임상연구도서 및 의학도서 구매

○ 사업절차

구  분

내  역

1천만원이상 의료장비

의료기기심의위원회 (진료기획팀)	→	입찰 (서울의료원)	→	계약의뢰 (진료기획팀)	→	계약 (원무과)		집행 (진료기획팀)

의학도서

구매의뢰 (진료과)	→	시장조사 (진료기획팀)	→	지출결재 (진료기획팀)	→	검수보고 (진료기획팀)		집행 (진료기획팀)

○ 예산세부내역                                               (단위 : 천원)

구 분	내 역	편성액
자산및물품취득		********
의료장비	의료장비 4종 4점 =	*******
도서구입		*****
의학도서	100 × 5개과 × 2권 =	********

□ 어린이병원 발달센터 운영

내 역	편성액	목표액	목표율
계	******	******	*****
발달센터 프로그램 운영 및 홍보	*****	*****	*****
가족지원센터 운영	*****	*****	*****

(단위 : 천원)

○ 사업목적

- 삼성발달센터의 효율적인 운영을 통해 장애아동들의 치료기회 확대 및

장애아동  가족지원

- 공공의료기능 강화와 홍보․인식개선 활동으로 시민 만족도 제고

○ 세부내용

- 치료아동 부모교육, 가족의 정서적 지원 등 가족지원센터 운영

- 발달장애아동의 재능 역량 강화등 사회성 향상 지역사회 연계화

- 치료프로그램 및 대시민 인지도 향상을 위한 홍보

○ 사업절차

구  분

내    역

발달센터홍보

시장조사 (발달센터)	→	구매 (발달센터)	→	지출결재 (발달센터)	→	검수보고 (발달센터)		집행 (발달센터)

가족센터

프로그램

계획서수립 (진료과)	→	시장조사 (진료과)	→	지출결재 (진료과)	→	결과보고 (진료과)		집행 (진료과)

○ 예산세부내역                                                (단위 : 천원)

내 역	내 역	편성액
발달센터 운영		******
발달센터 홍보 및 프로그램	**********	*****
가족지원센터	***********	*****

Ⅴ		구 매 및 계 약

□ 집행기준

○ 일반구매 : 300만원 이하

○ 1인견적 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 1천 5백만원 이하

○ 전자공개 수의계약(물품, 용역) : 추정가격 5천만원 이하

○ 조달계약 : 나라장터 종합쇼핑몰 등록 물품

□ 유의사항

○ 특정업체 일감 몰아주기 차단

- 사업소별 연간 5회이상 동일업체와 수의계약 금지(연 4회까지만 가능)

○ 수의계약 체결 위해 분리발주 금지

○ 수의계약 대상자 자격 확인

Ⅵ		행 정 사 항

□ 연간 예산집행 계획에 따른 진료과별 예산 집행

○ 3/4분기내 편성예산의 80%이상 집행

□ 교재교구등 공동구매 물품 분기별 통합 구매

○ 분기별 공동구매 진행

○ 예산절감 또는 집행 효율성 제고

□ 예산집행실태 점검

○ 예산집행 과정의 관행적 변칙에 의한 부당집행 근절 및 예산집행 투명성 제고

- 집행 적정성 등 모니터링 :월 1회 (12회)

- 사업 예산 편성 및 집행 적적성, 자산 및 소모품 관리실태 점검

붙임  1. `22년 예산편성 현황 1부.

2. `22년 어린이병원 세출예산(명세서) 1부

3. `22년 어린이병원 사업설명서 1부.  끝.