문서번호	청소년정책과-20549
결재일자	2021. 12. 16.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	청소년시설팀장	청소년정책과장
조은영	김석기	12/16 고석영

- 2021년 시립유스호스텔 -

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2021. 12.

평생교육국

(청소년정책과)

- 2021년 시립유스호스텔 -

추가경정예산 및 사업계획 변경 승인검토

2021년도 시립유스호스텔 추가경정예산의 적정 여부를 검토․승인함으로써, 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

- 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성절차에 준하여 편성할 수 있다.

Ⅱ		세입세출예산 추가편성 및 변경(안)

□ 예산총괄

○ 본예산 대비 532,991천원 감액

(단위:천원)

연번	시설명	추경예산	본예산	증 감	증감률(%)
계		5,874,109	6,407,100	△532,991	△8.3
1	서 울	2,808,110	2,808,110	0	0
2	하이서울	3,065,999	3,598,990	△532,991	△14.8

□ 주요 증감내역 및 사유

○ 서울유스호스텔 : 총액 변동 없음

- 세입예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감비율
총계	2,808,110	100	2,808,110	100	0	0
사업수입	885,309	31.5	1,515,288	54	△629,979	△22.5
사업외수입	269,801	9.6	279,522	10	△9,721	△0.4
보조금	1,653,000	58.9	1,013,300	36	639,700	22.9

▶ 사업수입 감소 : △629,979천원

- 생활치료센터 지속 운영으로 시설사용료 수입 감소, 서울청소년문화교류센터 임시사무실 이전으로 임대˙관리비 수입 감소 등

▶ 사업외수입 감소 : △9,721천원

- 사업수입 감소로 인한 부가세, 잡수입 등 감소

▶ 보조금 증가 : 639,700천원

- 생활치료센터 시설사용료 예산 증가 등

- 세출예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감 비율
총계	2,808,110	100	2,808,110	100	0	0
인건비	1,070,023	38.1	1,070,023	38.1	0	0
물건비	444,040	15.8	755,465	26.9	△311,425	△41.2
경상이전	218,994	7.8	218,994	7.8	0	0
자본지출	892,340	31.8	556,800	19.8	335,540	60.3
사업비	114,270	4.0	163,930	5.8	△49,660	△30.3
사업외지출	1,575	0.1	1,575	0.1	0	0
예비비및기타	66,868	2.4	41,323	1.5	25,545	61.8

▶ 물건비 감소 : △311,425천원

- 사무관리비, 공공운영비 감소

▶ 자본지출 증가 : 335,540천원

- 시설비(시설 보수, 환경개선 등) 증가

▶ 사업비 감소 : △49,660천원

- 목적사업비(남산 메모리얼, 입소자대상 프로그램 폐지), 기타사업비(객실 및 매점 사업) 감소

▶ 예비비 및 기타 증가 : 25,545천원

- 과년도지출, 반환금 및 기타 증가

○ 하이서울유스호스텔 : 532,991천원 감액

- 세입예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감비율
총계	3,065,999	100	3,598,990	100	△532,991	△14.8
사업수입	1,374,941	45	2,258,797	62.7	△883,856	△17
사업외수입	1,323,031	43	1,323,193	36.8	△162	6
보조금	368,027	12	17,000	0.5	351,027	11

▶ 사업수입 감소 :  △883,856천원

- 객실, 세미나실 시설사용료 및 기타사업수입 등 감소

▶ 사업외수입 감소 : △162천원

- 이자수입 등 감소

▶ 보조금 증가 : 351,027천원

- 시비보조금(코로나19 손실보전금 등) 및 공모사업 보조금 증가

- 세출예산

(단위:천원,%)

예산과목	추가경정 예 산	구성 비율	본예산	구성 비율	증감액	증감 비율
총계	3,065,999	100	3,598,990	100	△532,991	△4
인건비	976,241	32	1,084,671	30	△108,430	2
물건비	1,135,868	37	1,378,558	38	△242,690	△1
경상이전	207,269	7	231,079	6	△23,810	1
자본지출	149,000	5	265,000	7	△116,000	△2
사업비	57,200	2	95,100	3	△37,900	△1
사업외지출	478,000	16	478,000	13	-	△3
예비비 등	62,422	2	66,582	2	△4,160	0

▶ 인건비 감소 :  △108,430천원

- 근로시간 단축, 무급휴직, 인력감축 등 인건비 절감

▶ 물건비 감소 :  △242,690천원

- 사무관리비, 공공운영비, 시설장비유지비 등 감소

▶ 경상이전 감소 :  △23,810천원

- 포상금, 연금부담금 지출 등 감소

▶ 자본지출 감소 : △116,000천원

- 자산취득비 및 시설공사비 등 지출 감소

▶ 사업비 감소 : △37,900천원

- 목적사업 및 기타사업 신규 3개, 폐지 4개 프로그램 사업비 감소

▶ 예비비 및 기타 감소 : △4,160천원

- 예비비 등 감소

□ 사업계획 변경 내역

○ 서울유스호스텔

(단위:천원)

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산
4개 분야 (19개 프로그램)	163,930	4개 분야 (19개 프로그램)	114,270	- 신규 2개 프로그램 - 폐지 2개 프로그램 (사업비 49,660천원 감)

▶ 미디어장비 지원사업 등 2개 프로그램 신설

▶ 남산메모리얼 등 2개 프로그램 폐지

- 코로나19 확산 상황으로 인한 협업주체(학교)의 참여불가 의사에 따른 폐지

○ 하이서울유스호스텔

(단위:천원)

목표(현행)		목표(변경)		변경사항
사업량	세출예산	사업량	세출예산
4개 분야 (20개 프로그램)	95,100	4개 분야 (19개 프로그램)	57,200	- 신규 3개 프로그램 - 폐지 4개 프로그램 (사업비 37,900천원 감)

▶ 미디어장비 지원사업 등 3개 프로그램 신설

▶ 서울역사문화캠프, 청소년장터 등 4개 프로그램 폐지

- 사회적 거리두기 장기화로 단체 숙박 행사 및 불특정 다수 대면행사 폐지

Ⅲ		검토결과

□ 서울유스호스텔 : ‘원안승인’

○ ’20.6.4~현재까지 남산생활치료센터로 지정·운영되어 주사업인 시설대관사업에서 전혀 수익을 얻지 못한 상황이며, 코로나 상황 지속으로 청소년 대면 행사 계획에도 차질 발생

○ 적절한 추가경정예산(안) 편성과 사업계획 변경으로, 원활한 시설 운영 및 사업 추진토록 하고자 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경에 대하여 원안대로 승인

□ 하이서울유스호스텔 : ‘원안승인’

○ 코로나19로 인한 제한적 운영으로 숙소, 회의실 등의 시설 대관 이용자가 감소하는 등 기존사업계획을 실행하기 어려워짐에 따라 추가경정예산(안) 편성과 사업계획을 변경이 불가피함

○ 적절한 예산과목 편성 등 재무회계 규정을 준수하였으므로, 원활한 시설 운영을 위하여 추가경정예산(안)을 원안대로 승인

Ⅳ		행정사항

○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고

○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행 등 철저

붙임  1. 시설별 추경요구서 각 1부

2. 시설별 세입세출예산서(안) 및 사업계획서(안) 각 1부