문서번호	감사담당관-20384
결재일자	2021. 12. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	감사1팀장	감사담당관		감사위원장
문현우	조청훈	이계열		12/08 이해우
협 조

2021년 감사기본계획 변경(조정)(9차)

2021.  12.

감사위원회

(감사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 감사기본계획 변경(조정)(9차)

감사운영 여건 변화에 능동적으로 대처하고 자체 감사의 효율성을 제고하기 위해「2021년 감사기본계획」일부를 변경(조정)하고자 함

Ⅰ		변 경 개 요

□ 근거 : ｢공공감사에 관한 법률 시행령｣ 제11조 및 ｢서울특별시 행정감사 규칙｣ 제5조

□ 변경 사유

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□ 변경(추가) 내역

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< 추가 >

계획월	감사명	감사대상기관	감사부서	감사팀	비고
12~`22.1	*******************************	******* **************** *****	감사 담당관	감사 1팀	추가
12~`22.1	****************	*************************	공공감사 담당관	공공감사 1팀	추가
12~`22.2	**************	*************	안전감사 담당관	안전감사 2팀	추가

※ 감사담당관 소관 감사사항 변경 내역

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Ⅱ		행 정 사 항

□ 감사위원회 서면 의결 및 변경 통보: ’21년 12월 2주

붙임  2021 월별 감사계획 1부.  끝.

붙 임		2021 월별 감사계획

총 15개 분야 (종합감사 1, 특정감사 14)              (감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	감사1팀
	특정	일상감사 결과 이행실태	감사결과 피처분기관	일상감사팀
2월 ~ 3월	특정	서울시장 보궐선거 대비 공직기강 실태	실․본부․국 및 사업소	감사1·2·3팀
	특정	서울시청 직장어린이집 운영 및 관리실태	서울시청 직장어린이집, 인력개발과, 보육담당관	감사1팀
4월	특정	개방형‧임기제 등 운영실태	인사과, 조직담당관 인재개발원	감사2팀
	특정	사회복지시설 운영 및 관리실태	시립쪽방상담소 5개소 (돈의동, 창신동, 남대문, 서울역, 영등포)	감사3팀
	특정	서울시태권도협회 운영 및 관리실태	체육정책과, 서울시체육회 서울시태권도협회
6월	종합	물재생센터 기관운영	물재생센터 4개소 (중랑‧난지‧서남‧탄천)	감사1팀
	특정	긴등마을 주택재건축정비사업	강서구 도시관리국	감사1팀
8월	특정	노들섬 복합문화공간 조성 및 운영실태	문화본부, 균형발전본부, 도시계획국, 푸른도시국, 주택정책실, 공공개발기획단, 도시기반시설본부	감사1팀
	특정	버스정류소 스마트쉘터 설치사업	도시교통실(버스정책과)	감사3팀
10월 ~ 11월	특정	감사원 대행감사	재무과, 법률지원담당관, 시본청*	감사1팀
	특정	서울혁신센터 운영실태	시민협력국(사회협력과), 서울혁신센터	감사2팀
	특정	도농상생 공공급식 지원사업	친환경급식과, 자치구 담당부서, 공공급식센터	감사3팀
12월 ~ `22.1월	특정	마을공동체사업 및 서울시 마을공동체종합지원센터 운영실태	시민협력국, 서울시 마을공동체종합지원센터, 자치구 등	감사1팀

*적극행정 유관부서에 한함

총 12개 분야 (종합감사 3, 특정감사 9)            (공공감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	공공감사2팀
2월 ~ 3월	특정	서울시장 보궐선거 대비 공직기강 실태	투자출연기관	공공감사 1·2·3팀
4월	종합	서울시 연구 분야 출연기관 기관운영	서울연구원, 서울기술연구원, 조직담당관, 안전총괄과	공공감사2팀
	종합	세종문화회관 기관운영	세종문화회관, 문화정책과	공공감사3팀
8월 ~ 9월	특정	’20년 지방공공기관 채용실태	23개 투출기관 및 9개 공직유관단체	공공감사 1,2,3팀
	특정	사회주택사업 추진실태	주택공급과, 주거재생과, 사회적경제담당관, 서울주택도시공사	공공감사 1,2팀
10월 ~ 11월	특정	투자·출연기관 비위행위 처리실태	25개 투자·출연기관	공공감사1팀
	종합	여성가족재단 기관운영	여성가족재단, 여성가족정책실	공공감사2팀
	특정	사회적경제지원센터 운영실태	사회적경제지원센터 사회적경제담당관	공공감사3팀
	특정	출연기관 일상감사 운영실태	시립교향악단, 장학재단, 관광재단, 서울물재생시설공단	일상감사팀
11월 ~ 12월	특정	일상감사 미의뢰 사업실태	미의뢰 사업부서(기관)	일상감사팀
12월 ~ `22.1월	특정	서울시사회투자기금 관리운영실태	노동․공정․상생정책관 등	공공감사1팀
수시	특정	현안사항 등 주요이슈 사항 점검	25개 투자·출연기관	공공감사1팀

총 16개 분야 (특정감사 16)                       (안전감사담당관)

실시월	유형	감 사 명	감사대상기관	감사팀
1월	특정	감사결과 이행실태	감사결과 피처분기관	안전감사1팀
	특정	설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀
2월 ~ 3월	특정	에스플렉스센터 안전관리분야	스마트도시정책관, 서울산업진흥원	안전감사1팀
	특정	체육시설 및 자치구 건설공사 관리실태	체육시설관리사업소, 중구	안전감사2팀
	특정	상수도시설물 유지관리실태	서부·강서수도사업소, 수도자재사업소	안전감사3팀
	특정	농수산식품공사 안전 및 유지관리실태	서울시농수산식품공사	안전감사4팀
5월	특정	고액·다수 체불 및 하도급 불공정거래	하도급부조리신고센터신고, 민원건설현장	하도급감사팀
6월 ~ 7월	특정	풍·수해 예방 준비실태	공사장 및 펌프장 등 수방시설물 소관 서울시 및 산하기관, 자치구	안전감사1팀 안전감사4팀
9월 ~ 10월	특정	중대재해처벌법 시행대비 안전관리실태	중대재해처벌법 관련 시설물(공사장) 소관기관	안전감사1팀
	특정	청년활력공간 운영실태	미래청년기획단, 청년활동지원센터 등	안전감사1팀
	특정	한강교량 및 자치구 건설공사 관리실태	안전총괄실(교량안전과), 구로구	안전감사2팀
	특정	자치구 건설공사 유지관리실태	은평구, 노원구, 양천구, 강남구	안전감사3팀
	특정	서울도시철도 안전 및 유지관리실태	도시교통실(도시철도과), 서울교통공사	안전감사4팀
	특정	추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방	건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관	하도급감사팀
	특정	제2차 건설하도급 분야	시본청, 사업소, 투자·출연기관	하도급감사팀
12월 ~ `22.2월	특정	도시재생지원센터 운영실태	균형발전본부, 자치구 등	안전감사2팀
수시	특정	중대사고 및 안전취약시기 기동 점검	시본청, 사업소, 투자·출연기관	안전감사1팀
	특정	고액·다수 체불현장 민원조사	신고민원 접수 현장	하도급감사팀