문서번호	청소년정책과-19905
결재일자	2021. 12. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청소년정책팀장	청소년정책과장
김선하	주호돈	12/07 고석영

2021년도 시립청소년문화교류센터

추가경정예산 및 사업변경 승인

2021. 12.

평생교육국

(청소년정책과)

2021년도 시립청소년문화교류센터

추가경정예산 및 사업변경 승인

시립청소년문화교류센터의 ’21년도 추가경정예산 요청에 대해 적절성 검토 및 승인을 통해 청소년 문화교류 활동 지원을 효율적으로 추진하고자함

Ⅰ		추진개요

□ 추진 근거

❍ 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조

❍ ’21년도 서울시 청소년시설 예산편성기준(청소년정책과-21922, 2020.12.7.)

□ 대상 및 범위

❍ 2021년도 시립청소년문화교류센터 추가경정예산(안)

Ⅱ		세입⋅세출 추가경정예산(안)

□ 예산총괄 : 1,517,383천원(기정예산 대비 4,360천원 감액)

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증 감	주요 증감내역
세 입	1,521,743	1,517,383	△4,360	- 사업수입 640 - 사업외수입 △29,000 - 보조금 24,000
세 출	1,521,743	1,517,383	△4,360	- 물건비 △6,916 - 경상이전 8,916 - 사업비 △6,360 - 사업외지출 △115 - 예비비 및 기타 115

□ 세입예산

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증감	증감률(%)
계	1,521,743	1,517,383	△4,360	△0.29%
사업수입	2,400	3,040	640	26.67%
사업외수입	458,075	429,075	△29,000	△6.33%
보조금	1,061,268	1,085,268	24,000	2.26%

❍ 사업수입(증640천원)

- 증가(640천원) : 영역별프로그램수입

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증감	사유
영역별프로그램수입	2,400	3,040	640	***********

❍ 사업외수입(감29,000천원)

- 감소(29,000천원) : 법인전입금

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증감	사유
법인전입금	84,000	55,000	△29,000	**************************

❍ 보조금(증24,000천원)

- 증가(24,000천원) : 시비보조금, 특별사업보조금

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증감	사유
시비보조금	792,858	797,858	2,000	***********
특별사업보조금	268,410	290,410	22,000	***************

□ 세출예산

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증감	증감률(%)
계	1,521,743	1,517,383	△4,360	△0.29%
인건비	476,997	476,997	-	-
물건비	114,834	107,918	△6,916	△6.02%
경상이전	96,894	105,810	8,916	9.20%
자본지출	2,000	2,000	-	-
사업비	633,133	626,773	△6,360	△1.00%
사업외지출	21,162	21,047	△115	△0.54%
예비비및기타	176,723	176,838	115	0.07%

❍ 인건비(변동없음)

- 증가(2,916천원) : 가족수당, 연차유급휴가수당

- 감소(2,916천원) : 기본급, 기말수당, 명절휴가비, 시간외근무수당

(단위:천원)

구 분		기정예산	추경예산	증감	증감사유
인건비	기본급	342,764	340,810	△1,954	********
수당	기말수당	18,846	18,182	△664	***********
	가족수당	2,800	2,960	160	**********
	명절휴가비	34,250	34,144	△106	***********
	연차유급휴가수당	6,021	8,777	2,756	**********
	시간외근무수당	11,176	10,984	△192	*********

❍ 물건비(감6,916천원)

- 증가(910천원) : 운영수당, 공공요금및제세공과금

- 감소(7,826천원) : 일반수용비, 위탁교육비, 급량비, 시설장비유지비, 차량비, 국내여비

(단위:천원)

구 분		기정예산	추경예산	증감	증감사유
사무관리비	일반수용비	24,760	20,706	△4,054	****************
	위탁교육비	560	506	△54	*********
	운영수당	3,660	4,340	680	******
	급량비	1,640	0	△1,640	******
공공운영비	공공요금및제세공과금	57,020	57,250	230	******
	시설장비유지비	6,010	4,174	△1,836	***********
	차량비	4,180	3,988	△192	********
국내여비		200	150	△50	*******

❍ 경상이전(감8,916천원)

- 증가(9,750천원) : 인센티브평가포상금, 퇴직급여부담금

- 감소(834천원) : 사회보험부담금

(단위:천원)

구 분		기정예산	추경예산	증감	증감사유
포상금	인센티브 평가포상금	-	2,000	2,000	***********
연금 부담금	퇴직급여부담금	39,750	47,500	7,750	*************
	사회보험부담금	46,545	45,711	△834	**************

❍ 사업비(감6,360천원)

- 영역별프로그램사업 : 감35,360천원

‣ 증가사업(14,587원) : 세계유산여행교실, 세시동프로젝트, 서울시국제 교류활동지도

‣ 감소사업(49,947천원) : 뿌리깊은세계유산, MIZY,세계와의여행,

동아시아청소년화상회의, 동북아다시보다, UNGO진로여행의밤, 희망의마스크, 미지넷운영사업, 외부공모사업준비금

- 특별사업비 : 증29,000천원

‣ 증가사업(59,000천원) : 2021직업계고창의아이디어경진대회, 우린캄동이었어, 집에서세계속으로

‣ 감소사업(30,000천원) : 2021직업계고해외창의도시탐방

(단위:천원)

구 분		기정예산	추경예산	증감	증감사유
영역별프로그램사업비	뿌리깊은세계유산	11,300	9,305	△1,995	*************
	세계유산여행교실	10,100	13,187	3,087	***************
	MIZY,세계와의여행	20,000	2,500	△17,500	***************
	동아시아청소년화상회의	4,920	-	△4,920	*******
	동북아다시보다	10,080	-	△10,080	*******
	세시동프로젝트	-	3,500	3,500	****
	UNGO진로여행의밤	5,350	4,898	△452	******************
	서울시국제교류활동지도	12,216	20,216	8,000	*********
	희망의마스크	43,200	40,137	△3,063	*****************
	미지넷운영사업	10,250	2,250	△8,000	*********************
	외부공모사업준비금	3,937	-	△3,937	*****************
특별사업비	2021직업계고창의아이디어경진대회	50,000	80,000	30,000	****************
	2021직업계고해외창의도시탐방	200,000	170,000	△30,000	************
	우린캄동이었어	-	13,000	13,000	*********
	집에서세계속으로	-	16,000	16,000	*********

※ 사업계획 변경(안)

(단위:천원)

목표(기정)		목표(추경)		변경사항
사업량	예산	사업량	예산
3개 분야 26개 사업	633,133	3개 분야 27개 사업	626,773	신규 3개, 순연 2개 사업 (사업비 감6,360)

❍ 사업외지출(감115천원)

- 감소(115천원) : 예탁금및예수금지출

(단위:천원)

구 분	기정예산	추경예산	증감	증감사유
예탁금및예수금지출	21,162	21,047	△115	******

❍ 예비비및기타(증115천원)

- 증가(303천원) : 기타반환금

- 감소(188천원) : 예비비

(단위:천원)

구 분		기정예산	추경예산	증감	증감사유
예비비	예비비	127,581	127,393	△188	******
반환금및기타	기타반환금	49,142	49,445	303	******

Ⅲ		검토의견

□ 검토내용

❍ 추경예산 편성 타당성 검토(서울시 청소년시설 운영 매뉴얼)

- 수입‧지출의 현저한 증가, 특정과목 예산의 현저한 변경

❍ 추경예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토

- 적정한 예산과목 구분, 사업계획서 등 필수 첨부서류 구비 등

□ 검토결과 : 원안승인

❍ 수요에 따른 사업 재편성, 공모사업을 통한 신규사업 편성 등 추가경정 및 사업계획 변경의 타당성이 인정되고, 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였음

❍ 원활하고 효율적인 사업 추진을 위해 ’21년 청소년문화교류센터의 추경예산 및 사업계획 변경(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정하다고 판단됨

Ⅳ		행정사항

□ 서울시립청소년문화교류센터 이행사항

❍ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력

❍ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 20일 이상 공고

❍ 변경 예산 및 계획에 따라 집행·관리 철저

붙임 1. (공문)청소년문화교류센터 2021년 추가경정예산(안) 제출 1부.

2. 2021 추가경정예산 법인공문 1부.

3. 2021 추가경정예산승인서 1부.

4. 2021 추가경정예산총칙 1부.

5. 2021 사업계획 변경(안) 1부.

6. 2021 시설이용료 승인내역서 1부.

7. 2021 사업계획서 1부

8. 2021 세입세출예산서 및 총괄표 1부.  끝..