<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서( 커피,차)

문서번호	독산119안전센터-4367
수 신	내부결재
접수번호

결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
	김승욱	박종수	김치곤

계 약 건 명			부서운영업무추진비 지출(커피,차)
납 품 자			상 호	*************				성 명		***
계 약 금 액			금99,690원(금구만구천육백구십원정)
계약체결년월일			2021년 12월 3일
납 품 기 한			2021년 12월 3일
납 품 년 월 일			2021년 12월 3일
검사(수)년월일			2021년 12월 3일
검사(수) 장 소			독산119안전센터 사무실
검 수 자 의 견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예 〔 ○ 〕 , 아니오 〔 〕 ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 〔 ○ 〕 , 아니오 〔 〕 ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 〔 〕 , 해당없음 〔 ○ 〕 ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 〔 ○ 〕 , 아니오 〔 〕
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )								물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음											물 품 출 납 원
2021년 12월 3일											12/03 김치곤
											분임물품 출 납 원
	검수자	독산119안전센터			직급 소방위	성명	김능수		김능수		김치곤
	검수자	독산119안전센터			직급 소방장	성명	김승욱		김승욱

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	맥심모카골드믹스		14,800	2		2
2	꽃샘호두율무차		7,980	3		3
3	담터대추차		4,850	5		5
4	아임스틱유자차		3,650	6		6
		이	하	여	백

검 수 사 진

사 진