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	서울특별시도시기반시설본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	행정 전산소모품(복사기토너외1) 구입비용 지급

예산과목 : 도시기반시설본부 도시철도사업부, 행정운영경비(도시기반시설본부 재무예산과), 기본경비(도시철도건설사업비특별회계), 기본경비(도시철도), 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 도시기반시설본부 총무부 총무과)

우리부 업무추진에 필요한 행정 전산소모품을 구입하고 그 소요비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 행정 전산소모품 구입비용 지급

2. 지급금액 : 금1,760,000원(금일백칠십육만원)

3. 구매내역 : 물품검수내역 참조

4, 채    주 : *******************************

5. 지급방법 : 채주 청구에 의거 신청계좌로 이체

붙임 :  1. 물품검수조서 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.

3. 사업자등록증 외 3부. 끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	전영숙		공정관리과장	代박노성		도시철도사업부장	11/17 이철
협조자
시행	도시철도사업부-10256	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 9층 도철사업부	/	WWW.seoul.go.kr
전화	772-7166	/전송	772-7305	/	ysuk1005@seoul.go.kr	/	부분공개(6)