문서번호	도시브랜드담당관-8213
결재일자	2021. 11. 12.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

		시 민
주무관	글로벌마케팅팀장	도시브랜드담당관
안경모	최명자	11/12 김동경

- 우수정책 해외진출 전담조직 운영 위탁사업비 -

’21년 3/4분기 정산 및 4/4분기 교부계획

2021. 11.

시민소통기획관

(도시브랜드담당관)

- 우수정책 해외진출 전담조직 운영 위탁사업비-

’21년 3/4분기 사업비 정산 및 4/4분기 교부계획

우리시는 위탁계약을 통해 우수정책 해외진출 전담조직인 서울시정책수출사업단을 운영하는 바, 위탁사업비를 아래와 같이 정산 및 교부하고자 함

□ 사업실적(’21.10월 기준)

❍ 우수정책 해외진출 사업 : 총13건

- 계속사업 2건, 종료사업 2건, 신규선정 2건, 입찰추진 2건, 사업기획·형성 2건, 민간지원 3건

연번	구분	국가	사 업 명	추진실적
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□ 집행현황

❍ 3/4분기 집행

(단위: 천원)

항 목	예산액	총 집행 현황(3분기)
		1~3분기 집행잔액	수정 교부액	집행액	집행잔액
합 계	969,887	56,416	188,890	186,835	2,055
인 건 비	531,600	1,061	121,905	120,844	1,061
사업운영비	145,000	27,383	16,275	19,275	-3,000
일반관리비	163,130	16,740	32,238	31,244	994
위탁수수료	41,986	-	-	-	-
부가가치세	88,171	11,231	18,472	15,472	3,000

❍ 1~3분기 집행(누계)

(단위: 천원)

항 목		예산액	총 집행 현황(1~3분기)
			수정 교부액	집행액	집행잔액	*집행률
합 계		969,887	594,379	537,963	56,416	91%
인 건 비		531,630	379,482	378,421	1,061	100%
	급여	451,600	350,624	349,564	1,060	100%
	퇴직금	30,000	12,825	12,824	1	100%
	성과금	50,000	16,032	16,032	-	100%
사업운영비		145,000	47,775	20,392	27,383	43%
	해외사업시행	135,000	45,275	19,275	26,000	43%
	홍보비	10,000	2,500	1,117	1,383	45%
	정책컨설팅단 운영	-	-	-	-	-
일반관리비		163,130	109,176	92,436	16,740	85%
	보험료	47,800	40,946	39,163	1,783	96%
	여비(교통비 등)	10,000	3,218	3,217	600	100%
	공공요금	7,200	4,945	4,766	179	96%
	소모품	3,000	1,737	1,410	327	81%
	차량임차료 등	10,000	7,300	7,200	100	99%
	기타	85,130	51,031	36,681	14,350	72%
위탁수수료		41,986	-	-	-	-
부가가치세		88,171	57,946	46,715	11,231	81%

※ 집행률 : 소수점 첫 번째 자리 반올림

□ 사업비 변경

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□ 4/4분기 교부계획

❍ 교부예정액 : 금375,508,000원(금삼억칠천오백오십만팔천원)

❍ 세부내역

(단위: 천원)

항 목		예산액	기 교부액(수정)	2차 조정에 따른 기교부액 변동사항	금회교부액	총 교부액
합 계		969,887	594,379	-	375,508	969,887
인 건 비		570,325	379,482	10,534	180,309	570,325
	급여	493,170	350,624	10,534	132,012	493,170
	퇴직금	12,825	12,825	-	-	12,825
	성과금	64,330	16,032	-	48,298	64,330
사업운영비		127,595	47,775	-7,380	87,200	127,595
	해외사업시행	126,475	45,275	-6,000	87,200	126,475
	홍보비	1,120	2,500	-1,380	-	1,120
	정책컨설팅단 운영	-	-	-	-	-
일반관리비		144,530	109,176	-3,154	38,508	144,530
	보험료	51,200	40,946	-	10,254	51,200
	여비(교통비 등)	5,700	3,218	-	2,482	5,700
	공공요금	6,480	4,945	-	1,535	6,480
	소모품	1,660	1,737	-77	-	1,660
	차량임차료 등	9,600	7,300	-	2,300	9,600
	기타	69,890	51,031	-3,077	21,936	69,890
위탁수수료		41,986	-	-	41,986	41,986
부가가치세		85,451	57,946	-	27,505	85,451

※ 기교부액 변동사항 : 2차 사업비 변경에 따라 사업운영비 및 일반관리비 기교부액 집행잔액 일부를 4분기 인건비로 조정

붙임  1. 사업비 정산 및 교부 승인 요청 공문(서울시정책수출사업단) 1부.

2. 사업비 변경 승인요청서(4/4분기) 1부.  끝.

3. 3/4분기 사업비 정산 및 4/4분기 청구 세부 현황 1부.  끝.