문서번호	미래청년기획단-3910
결재일자	2021. 10. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	청년공간운영팀장	청년사업반장
이은지	안주희	10/29 이영미

- 2021년 무중력지대 도봉 -

사업계획 및 예산변경 승인요청 검토보고

2021. 10.

미래청년기획단

(청년사업반)

- 2021년 무중력지대 도봉 -

사업계획 및 예산변경 승인요청 검토보고

무중력지대 도봉의 신규 사업 추진 및 시설 추가보수를 위한 사업계획 변경 및 예산변경 승인요청 건에 대하여 검토보고 드림

□ 관련 근거

○ 무중력지대 도봉 위ㆍ수탁 협약서 제5조 제6항

무중력지대 도봉 위ㆍ수탁 협약서 제5조(사업계획) 제6항

⇒ “******”은 부득이한 사유로 사업계획을 변경하고자 하는 경우 사전에 “시”의 서면 승인을 받아야 한다.

○ 무중력지대 도봉 사업계획 및 예산변경 승인 요청(무중력지대 도봉-1685, ’21.10.20.)

□ 승인요청 사항

○ 사업계획 변경 : 세부사업 추가사항 (세부사업명 : 무중력스테이지)

○ 예산계획 변경 : 동일관내 항내 목간 전용 (전체 예산의 30% 초과)

□ 주요변경 사항

○ 사업계획변경 【붙임2 참조】

- 변경내용 : “공간활성화사업” 내 신규 세부사업 “무중력스테이지” 추진

- 변경사유 : 코로나19 장기화로 저하된 청년활력증진을 위한 문화공연 신규 추진 및 공간 활성화 도모

- 사업내용

▸ 사 업 명 : 무중력스테이지

▸ 추진방향 : 무중력지대 도봉만의 실내외 공간을 활용하고 지역청년예술가를 발굴한 공연을 통해 공간으로의 유입 및 흥미 유도

▸ 운영계획 : (대상) 청년 누구나 관람(시청) 가능

(방식) 청년예술가(3팀) 공연 1회 운영 및 스케치 영상 등 공유

※ 거리두기 단계 및 지침에 따라 비대면으로 운영 가능

(장소) 무중력지대 도봉 야외마당 (실내외 공간 활용 병행)

▸ 소요예산 : ***********

○ 예산계획변경 【붙임4 참조】

(단위:원)

구분			변경전	변경후	증감액	증감률(%)	사유
관	항	목
운영비	수도광열비	수도광열비	**********	**********	**********	△15.1%	코로나19로 시설수용인원 축소 예산절감
	소모품비	소모품비	*********	*********	********	△4.8%	예산절감
	수선유지비	수선유지비	*********	**********	*********	34.9%	누수 추가 도색
	자산취득비	자산취득비	*********	*********	*******	3.8%	단가 상승
	기타 운영경비	기타 운영경비	*********	*******	********	△66.7%	특근매식비 절감
	소계		**********	**********	*	0
사업비	청년역량 강화	청년간담회	*********	*********	*******	33.4%	홍보비 및 강사 단가 증액
	청년생태계조성	새만고	*********	*********	**********	△44.2%	참여인원 축소
		도봉청년 정책공론장	*********	*********	********	△30.4%	홍보비 절감
	공간 활성화	월간따봉	*********	*********	**********	△50.0%	소모품비 절감
		무즈	*********	*********	**********	△36.8%	비대면 운영으로 인한 예산 절감
		무중력 스테이지	*	*********	*********	100.0%	신규 추진
	프로젝트 매니저	인건비	**********	**********	********	△0.3%	연장수당 절감 및 잔여연차수당 증액
	소계		**********	**********	*	0	0
계			***********	***********	*	0	0

□ 검토결과 : 승인

○ 사업계획 : 청년활력 증진 및 공간활성화를 위한 신규 사업 승인

○ 예산계획 : 시설관리 및 원활한 사업추진을 위한 예산 변경 승인

붙임 : 1. 사업계획서 및 예산변경 승인요청 공문 1부.

2. 사업계획 변경 대조표 1부.

3. 사업계획 변경 수정본(전문) 1부.

4. 예산변경 내역 대조표 1부.

5. 예산변경내역 및 수정 원가계산서 1부.

6. 민간위탁금 예산집행현황 1부.  끝.