감사실시통보서

부서:

경영감사처

직위:

부장

성명:

하상돈

전화번호:

6311-9920

등 록 번 호:

경영감사처-3156

부장

처장

실장

09/17

결 재 일 자:

2021.09.17.

시 행 일 자:

2021.09.17.

협조

기술감사처 부장

기술감사처 처장

공 개 구 분:

대시민공개

문서보존기간:

10년

수   신   자:

수신자참조

제        목:

2021년 종합감사 실시 통보

1. 관련근거

가. 감사규정 제5조(감사의 종류 – 종합감사)

나. 2021년도 종합감사 실시계획(경영감사처-3130호, ‘21.9.16.)

2. 위와 관련하여, 2021년도 종합감사 실시계획을 아래와 같이 통보하니, 해당 수감부서는 자료제출 등 감사준비에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 감사인원 : 감사실장 등 28명 및 하도급 옴부즈만(내부) 2명

나. 감사기간 : 2021.09.30.(목) ~ 11.05.(금) (기간 중 25일)

※ 예비 감사 : 2021.9.30.(목) ~ 10.7.(목) (기간 중 5일)

다. 감사대상 : 사장 직속, 기술본부 및 신성장본부

사장 직속 (2실, 1부문)	▷ 경영지원실(스마트정보처, 정보운영센터) ▷ 홍보실 ▷ 9호선운영부문
기술본부 (10처15사업소1센터)	▷ 기술계획처, 전기처, 정보통신처, 궤도처, 신호처, 기계처, 전자처, 토목처, 건축처, 대기환경처 ▷ 12 기술사업소, 승강장안전문사업소, 승강기사업소, 궤도장비사업소 ▷ 환경설비관리센터
신성장본부 (3처1원1센터)	▷ 신사업처, 부대사업처, 철도사업처 ▷ 도시철도연구원 ▷ 사업운영센터

라. 감사범위 : 2018년 10월 ∼ 2021년 9월 현재까지 처리한 업무 전반

마. 감사 제출 자료 및 기한 : 통합감사시스템에서 확인(2021.9.23.(목) 14시 이후)

붙임: 1. 감사인 편성표 1부.

2. 통합감사시스템 감사자료 제출방법 1부.

3. 적극행정 면책제도(안내) 1부.  끝.

수신자	스마트정보처장, 정보운영센터장, 홍보실장, 9호선운영부문장, 기술계획처장, 전기처장, 정보통신처장, 궤도처장, 신호처장, 기계처장, 전자처장, 토목처장, 건축처장, 대기환경처장, 전기1사업소장, 전기2사업소장, 정보통신1사업소장, 정보통신2사업소장, 궤도1사업소장, 궤도2사업소장, 신호1사업소장, 신호2사업소장, 기계사업소장, 전자사업소장, 토목사업소장, 건축사업소장, 승강장안전문사업소장, 승강기사업소장, 궤도장비사업소장, 신사업처장, 부대사업처장, 철도사업처장, 도시철도연구원장, 사업운영센터장, 환경설비관리센터장
		감사실장