문서번호	민원분석과-7141
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	★민원분석과장		경영관리부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
정수지	양연화		김영기		구아미		09/14 김태균
협 조
	총무과장					박재희
	평가팀장					이문자

2021 상반기 BSC 등 성과평가 포상금 지급계획

2021.  9.

상수도사업본부

(민원분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목     차

Ⅰ		평가 개요	1
Ⅱ		평가 결과	2
Ⅲ		성과포상금 지급 계획	5
Ⅳ		기관/부서별 포상금 지급액	6
(붙임) 기관별 포상금 집행지침 1부.

2021 상반기 BSC 등 성과평가 포상금 지급계획

‘21년 상반기 기관평가 결과에 대한 성과포상금 지급을 통해 직원을 격려하고 적극적 업무추진을 유도하여 기관 성과를 제고하고자 함

Ⅰ		평 가 개 요

□ 평가대상 : 총 49개 기관(실·본부·국, 3급 이상 사업소, 독립기관 등)

※ 평가주관 : 市 평가담당관

□ 평가기간 : 상반기(‘21.1.1. ~ 6.30.)

□ 평가방법 : 평가분야별 주관부서 평가 후 합산

○ 본청(35개), 사업소(12개), 독립기관(2개)으로 구분하여 평가

○ BSC 성과평가(65%), 대내외협력성과(25%), 협업우수기관평가(3%),
시장단(7%) 총 4개 분야 평가 실시

BSC 성과관리 (65%)	대내외협력성과 (25%)	협업우수기관평가 (3%)	시장단평가 (7%)
∘정량평가(40%) - 지표 적정성(20%) - 지표 달성도(20%) ∘정성평가(25%) - BSC 핵심사업 전문가‧기획조정실 합동평가	① 소통 활성화(2%) ② 예산신속집행(2%) ③ 성인지 강화(5%) ④ 조직문화 개선(4%) ⑤ 장애인공무원 균형배치(2%) ⑥ 희망기업제품 구매(4%) ⑦ 제로페이Biz 활성화(3%) ⑧ 협치역량평가(2%) ⑨ 정보공개 추진실태(1%)	∘정량평가(약 1%) - 협업이행도 - 목표달성도 ∘정성평가(약 2%) - 사업성격 - 협업노력도 - 협업효과	∘사업난이도 ∘기관장 노력도 등

Ⅱ		평가 결과

□ 본부 성과평가 : A 등급    ※ ‘20년 하반기(S등급, *****)

□ 성과포상금 : ***********(S등급 300%, A등급 200%, B등급 100%)

○ 산출근거 : *****************************************************

○ 지급대상 : 본부 각부, 연구원, 수도사업소(8개), 정수센터(6개), 수도자재관리센터

□ 성과평가 분석

○ BSC 성과지표 달성도*                  ※ 자료출처 : 성과관리시스템 실적

연번	주요사업	관련부서	평가 결과	상반기 목표치
				목표	실적	단위
1	장기사용 상수도관 정비	시설관리부, 8개 수도사업소	****	*	****	㎞
2	상수도관 세척 추진	급수부	***	*	*	㎞
3	노후 밸브 정비	시설관리부	****	***	***	개소
4	수돗물 소독 냄새 저감	생산부, 6개 정수센터	****	****	****	%
5	아리수 품질확인제 추진	생산부	****	******	******	개소
6	아리수TV 콘텐츠 제작‧운영	경영관리부	****	*******	*******	조회수
7	역량 맞춤형 직무교육으로 업무 전문성 강화	경영관리부	****	***	***	명
8	수도요금 납부율 향상	요금관리부	****	**	*****	%

※ BSC 평가 구성 : 사전평가(지표설정 적정성), 달성도평가(목표 달성도), 정성평가(핵심사업 중요도 등)

총점(65)	사전평가(20)	달성도평가(20)*	정성평가(25)
*****	*****	*****	*****

(결과분석)

- (상수도관 세척 추진)       ‣ ************************

사업대상 변경 및 사전절차 지연으로 6월말 기준 용역 초기단계로 상반기 실적 저조

○ 대내외 협력성과 결과                                (단위 : 점)

연번	평가지표	평가부서	비중	평가점수	지 표 내 용
	총 계		25%	******
1	소통활성화	시민소통 담 당 관	2%	*****	▪대시민 홍보물 제작, 시청방송 참여 ▪공중파 및 방송·라디오 홍보, SNS 소통
2	예산신속집행	예 산 담 당 관	2%	*****	▪(상반기) 예산 신속집행 목표달성률 ▪(하반기) 예산 균형집행 실적
3	성인지 강화	여성정책 담 당 관	5%	*****	▪성별영향분석평가 참여 및 절차준수 비율 ▪성인지 교육 이수율
4	조직문화개선	인 사 과	4%	*****	▪초과근로시간 감축 성과 ▪유연근무 활용 ▪ 휴가활성화
5	장애인공무원 균형배치	인 사 과	2%	*****	▪현원 대비 장애인공무원 근무 비율
6	정보공개 추진실태	정보공개 정 책 과	1%	*****	▪정보공개 청구 처리 ▪행정정보 공표 ▪결재문서 원문공개
7	희망기업 제품구매	재 무 과	4%	*****	▪기업 유형별 구매목표 달성률 ▪희망구매 비율, 건수, 금액 등 실적
8	제로페이비즈 활성화	재 무 과	3%	*****	▪기관별 목표액 대비 집행률
9	협치역량평가	협 치 담 당 관	2%	*****	▪위원회 구성 개방성, 위원회 개최회수 ▪협치리더십 구현, 협치과정운영, 협치교육 등

※ 자료출처 : 평가부서 점수 제공

(결과분석)

- (소통활성화) 대시민 홍보물 제작 건수 다소 부족

- (성인지 강화) 성별영향평가서 작성 및 절차준수 비율 미흡

- (조직문화개선) 초과근로시간 단축, 유연근무 활용, 휴가사용일수 부족

- (제로페이비즈 활성화) 기관 목표액 대비 집행률 28.8%로 다소 미흡

- (협치역량평가) 위원회 구성 개방성, 협치과정운영 참여 다소 부족

○ 협업우수기관평가 결과(3%): 해당없음(시정 4개년 핵심사업 미해당)

○ 시장단평가 결과(7%) : 비공개

Ⅲ		성과포상금 지급 계획

□ 지급대상 : 22개 기관(본부 각부, 서울물연구원, 수도사업소 8개,   아리수정수센터 6개, 수도자재관리센터)

□ 지 급 액 : ***********

○ 예산과목 : 상수도사업비 영업비용, 일반관리비 포상금(상수도 행정서비스 지원)

○ 산정방식 : 1인 기준액 × 현원 × 지급률

1인 기준액 × 현원 × 지급률(S등급 300%, A등급 200%, B등급 100%)

※ *****************************************

※ ***********************************

▶ *************************************

□ 지급시기 : ‘21. 9. 15.(수)

□ 지급방법 : 전 기관/부서 주무과장(팀장) 계좌로 일괄 지급

□ 집행방법 : 각 기관별 포상금 지급계획 수립 후 집행

○ 집행용도 및 내역 등은 기관/부서별 자체 관리

○「붙임 기관별 포상금 집행지침」에 따라 부서별로 세부 집행 계획을 수립 후 포상금 집행‧관리 철저

□ 집행대상

○ BSC 주요사업 추진성과가 우수한 직원‧팀‧부서에 대한 포상‧격려

○ 대내외 협력성과가 우수한 직원‧팀‧부서에 대한 포상‧격려

○ 기관 및 부서별 자체 업무개선 활동에 소요되는 비용

○ 부서 내 직원 토론 및 학습활동 활성화를 위한 비용

○ 학습동아리 운영 및 활성화를 위한 경비

※ 직원별 균등배분하거나 단순 회식비 등 용도로 사용불가

Ⅳ		기관/부서별 포상금 지급액

기관(부서)		직원수 (‘21.6.30.현원기준 단위:명)	지급액 (단위:원)
본부	경영관리부	**	*********
	요금관리부	**	*********
	생 산 부	**	*******
	급 수 부	**	*******
	시설관리부	**	*******
	안전조사과	**	*******
수도 사업소	중부	***	*********
	서부	***	*********
	동부	***	*********
	북부	***	*********
	강서	***	*********
	남부	***	*********
	강남	***	*********
	강동	***	*********
아리수 정수센터	광암	**	*********
	구의	**	*********
	뚝도	**	*********
	영등포	**	*********
	암사	**	*********
	강북	**	*********
서울물연구원		**	*********
수도자재관리센터		**	*******
부서별 총 지급액		*****	**********
예비비		***	*********
합 계		*****	**********

***************************************

붙임 : 기관별 포상금 집행지침 1부.  끝.