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	서울특별시서북병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	부서 운영물품(다과류) 구입 비용 지급

부서 운영물품(다과류)을 구입하고 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다

1. 건    명 : 부서 운영물품(다과류) 구입비 지급

2. 금    액 : 금498,700원(금사십구만팔천칠백원)

3. 일    시 : 2021. 9. 1.(수) 14:34

4. 장    소 : *************************

5. 구매내역 : 붙임 산출기초조사서 참조

6. 지급방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금*******************

7. 예산과목 : 서북병원 원무과, 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 서북병원 원무과)

붙임  1. 물품검수조서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 법인카드 매출전표 1부.  끝

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	박상현		서무팀장	허근행		원무과장	09/01 김용범
협조자
시행	원무과-10815	(		)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49 서울특별시서북병원 원무과 3층	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3020	/전송	02-389-9704	/	sang5896@seoul.go.kr	/	부분공개(7)