문서번호	정수시설과-5053
결재일자	2021. 9. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
전준원		유통희	09/01 김훤기
협 조
	행정관리과장			박진기
	주무관			신상용
	주무관			이금재
	주무관			김효영

’21년도 정수센터 유지보수 예산(수선유지비) 낙찰차액 사용계획

2021. 8.

뚝도아리수정수센터

정 수 시 설 과

’21년도 정수센터 유지보수 예산(수선유지비) 낙찰차액 사용계획

우리정수센터의 하반기 정수시설 유지보수의 원활한 추진을 위하여 ’21년도 유지보수 예산(수선유지비)의 낙찰차액을 사용하고자 함

□ 추진배경

○ 상반기 정수시설 개선·보완 등의 적극 추진에 따른 유지보수 예산의 조기소진

- 소형생물 발생시기(4~10월) 및 원수수질 악화를 대비하여 안정적인 정수생산을 위한 정수시설 수선공사 적극 추진

<상반기 유지보수예산 집행현황>

○ 기    간 : ’21.1.1~’21.6.30

○ 예산과목 : 상수도사업비용(뚝도아리수정수센터), 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

○ 예산현황

구 분		예산현액(천원)	집행액(천원)	집행율(%)
수선유지교체비		1,194,500	1,028,811	86.13
	제초작업 및 조경관리	130,000	112,287	86.37
	정수시설 청소 및 준설	200,000	174,197	87.10
	토목건축 시설물 유지관리	150,000	151,564	101.04
	기계설비 유지관리	220,000	179,011	81.37
	전기설비 유지관리	140,000	131,947	94.25
	고압가스설비 유지관리	60,000	42,721	71.20
	수질(자동)분설장비 유지관리	70,000	46,729	66.76
	배출수처리시설 유지관리	40,000	29,965	74.91
	자동제어설비 유지관리	50,000	43,596	87.19
	외벽청소 관리	40,000	35,558	88.90
	정수장내 CCTV 유지관리	13,500	12,048	89.24
	오존발생장치 세관 및 부품 구매교체	40,000	34,398	86.00
	여과사 구매 및 유지관리	30,000	21,340	71.13
	염소시설 공정안전관리 컨설팅 용역	11,000	10,450	95.00

○ 시설현대화 사업의 준공 후 하자보증기간 만료에 따른 자체예산 투입필요

- 우리정수센터의 시설현대화 사업 준공(’17년) 후 하자보증기간의 만료(’20년)됨에 따라 자체예산 투입비율의 증가

- 시설물의 개·보수 대상이 증가됨에도 전년대비 유지관리 예산 총231,400천원 감액되어 자체예산 부족

□ 세부과목별 낙찰차액 발생현황

(단위 : 천원, ’21.8.25 기준)

구 분		추산액	원인행위액	낙찰차액	담당부서
수선유지교체비		809,878	736,967	72,911
	제초작업 및 조경관리	129,830	112,286	17,543	정수시설과
	정수시설 청소 및 준설	199,900	174,197	25,702	정수과
	기계설비 유지관리	135,200	131,678	3,521	정수시설과
	전기설비 유지관리	115,531	107,423	8,107	정수시설과
	고압가스설비 유지관리	27,742	26,273	1,469	정수과
	수질(자동)분설장비 유지관리	16,317	15,501	815	정수과
	배출수처리시설 유지관리	8,800	8,360	440	정수과
	자동제어설비 유지관리	39,668	36,483	3,184	정수시설과
	외벽청소 관리	40,000	35,558	4,442	정수시설과
	정수장내 CCTV 유지관리	13,387	12,048	1,338	정수시설과
	오존발생장치 세관 및 부품 구매교체	38,700	34,398	4,301	정수시설과
	여과사 구매 및 유지관리	7,480	7,106	374	정수과
	염소시설 공정안전관리 컨설팅 용역	11,000	10,450	550	정수과
	소형생물 관련 시설물 개·보수(재배정)	26,323	25,203	1,120	정수시설과

주1) 과목별 낙찰차액이 발생된 경우만을 정리한 사항으로 비계약(카드 등)을 통하여 지출된 경우 제외(※사유 : 낙찰차액 미발생)

주2) 예산현액 대비 초과 추산, 집행된 세부과목별 유지보수 예산은 제외하며 예산현액 대비 집행잔액(추산잔액)은 미포함

□ 낙찰차액 사용계획

○ 하반기 주요 사업계획

구분	사업내용	부족예산(천원)	재원
합 계		182,356
1	사업명 : 여과지 역세척 퇴수로 폐여과사 준설	30,000	낙찰차액
	○ 사업목적 : 여과지 역세척과정에서 유출되어 퇴수로에 퇴적된 다량의 폐여과사를 준설 ○ 사업내용 : 폐여과사 약250m3 준설 ○ 산출기초 : 250m3 × 120천원/m3(제경비 포함) = 30,000천원
2	사업명 : 배슬러지지 침사제거장치 설치	20,000	낙찰차액
	○ 사업목적 : 배슬러지지로 유입·퇴적된 침사를 인양·배출하여 후단공정 기기의 보호 ○ 사업내용 : 샌드펌프 1대 및 배관공사 1식 ○ 산출기초 : 기자재 및 배관공사 1식 × 20,000천원/식 = 20,000천원
3	사업명 : 기계설비 유지관리 보수공사(연간단가) 설계변경	22,900	낙찰차액
	○ 사업목적 : 기계설비 유지보수공사(연간단가)의 물량 증가에 따른 설계변경(증액) ○ 사업내용 : 감속기 수리 1대, 밸브 설치 4개소, 약품투입배관 교체 1식 등 추가작업 ○ 산출기초 : 22,900천원/식 × 1식 = 22,900 ※ 기계설비 유지관리(일상정비)에 부족분은 시설분야의 집행잔액을 활용

○ 사용계획

- 금년도 정수시설과 및 정수과에서 담당·관리하는 수선유지교체비의 낙찰차액 (72,900천원)을 하반기 주요 사업별로 배분하여 집행

- 사업별 낙찰차액 집행(안)

(단위 : 원)

구 분	배정액(계약금액)	집행액(예정)	낙찰차액
1.여과지 역세척 퇴수로 폐여과사 준설	-	30,000,000	30,000,000
2.배슬러지지 침사제거장치 설치	-	20,000,000	20,000,000
3.기계설비 유지관리 보수공사(설계변경)	98,238,400	121,138,400	22,900,000
합 계	98,238,400	171,138,400	72,900,000

□ 행정사항

○ 집행잔액 추산 및 낙찰차액의 사용에 대한 사용승인·관리(행정관리과)

○ 배분된 집행잔액 및 낙찰차액의 범위하에 예산집행(정수과, 정수시설과)

붙임 정수장 수선유지비(정수비) 낙찰차액 활용사업 목록 1부.  끝.

붙임 1	정수센터 수선유지비(정수비) 낙찰차액 활용사업 목록

(단위 : 원)

사업분류	세부사업명(계약명)	추산액	원인행위액	낙찰차액	담당부서
합 계		809,878,770	736,967,710	72,911,060
제초작업 및 조경관리	2021년 뚝도아리수정수센터 조경관리용역	129,830,000	112,286,650	17,543,350	정수시설과
정수시설 청소 및 준설	2021년 정수시설물 청소 및 준설용역	199,900,000	174,197,300	25,702,700	정수과
기계설비 유지관리	질량유량계 정비	9,900,000	9,405,000	495,000	정수시설과
	21년 뚝도아리수정수센터 기계설비 보수공사(1차)	100,000,000	98,238,400	1,761,600	정수시설과
	배출수처리장 슬러지수집기 설계용역 시행	16,500,000	15,675,000	825,000	정수시설과
	활성탄지 역세유입밸브(20지) 분해점검 및 수리 시행	8,800,000	8,360,000	440,000	정수시설과
전기설비 유지관리	송수펌프동 송수펌프 전동기(11호기) 정비공사	21,590,000	19,800,000	1,790,000	정수시설과
	2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(1차)	60,000,000	55,380,000	4,620,000	정수시설과
	중계펌프(2호) VCS반 콘덴서외 1종 구매설치	5,319,000	5,053,400	265,600	정수시설과
	배출수처리장 분배조 수위계 구매설치 시행	17,853,000	16,960,000	893,000	정수시설과
	1여과지 지구전기실외 2개소 축전지 구매설치 시행	10,769,000	10,230,000	539,000	정수시설과
고압가스설비 유지관리	염소투입설비(염소투입기) 세관 시행	8,470,000	7,623,000	847,000	정수과
	2021년 염소용기 재검사 시행	19,272,000	18,650,000	622,000	정수과
수질(자동) 분석장비 유지관리	수질자동감시시스템 서버 구매	16,317,400	15,501,530	815,870	정수과
배출수처리시설 유지관리	COD측정기 기능개선 소프트웨어 구매설치	8,800,000	8,360,000	440,000	정수과
자동제어설비 유지관리	2021년도 HMI 유지관리용역	13,310,000	12,644,500	665,500	정수시설과
	2021년도 제어시스템 전용백신 유지관리용역	3,258,000	3,095,400	162,600	정수시설과
	2021년 자동제어설비(PLC) 유지관리용역(1차)	23,100,000	20,743,800	2,356,200	정수시설과
외벽청소 관리	2021년 뚝도아리수정수센터 건축물 외벽청소 용역	40,000,000	35,558,000	4,442,000	정수시설과
정수장내 CCTV 유지관리	2021년 뚝도아리수정수센터 CCTV 보수공사	13,387,000	12,048,300	1,338,700	정수시설과
오존발생장치 세관 및 부품 구매교체	오존발생장치(2,3호) 세관 및 부품 구매교체 시행	38,700,370	34,398,430	4,301,940	정수시설과
여과사 구매 및 유지관리	여과지 여과사 보사 시행	7,480,000	7,106,000	374,000	정수과
염소시설 공정안전관리 컨설팅 용역	뚝도아리수정수센터 공정안전보고서 현장확인 심사용역 시행	11,000,000	10,450,000	550,000	정수과
입상활성탄 신탄교체 등 활성탄지 역세척주기 단축(재배정)	포충기(침전지 주변 및 여과지) 구매설치 시행	9,867,000	9,570,000	297,000	정수과
미세거름망 설치(재배정)	포충기 구매설치 시행	16,456,000	15,633,000	823,000	정수과