문서번호	감사담당관-14245
결재일자	2021. 8. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	감사1팀장	감사담당관
안종휘	조청훈	08/23 이계열

2021년 상반기 청백-e시스템 운영점검 결과보고

2021. 8.

감사위원회

감사담당관

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1		점검 개요

□ 점검범위 : ’21.1월 ~6월 청백-e시스템 모니터링 발생 건

※ 과년도 기존 미승인건에 대한 부서관리자 승인 완료된 건 포함

□ 점검기간 : ’21. 8. 5. ~ ’21. 8. 10.(6일)

□ 점검방법 : 청백-e 시스템을 활용한 자체 점검

□ 점검내용 : 지방재정 등 모니터링 적정처리, 적기여부 점검

□ 점 검 자 : 감사담당관의 실․국․본부․사업소 감사자

2		점검 결과

□ 과년도 청백-e시스템 모니터링 경보발생 미처리/미승인 현황

❍  ’19~’20년 모니터링에  대한 미처리율․미승인율은 **************************************필요

[표1] ’19년~’20년 모니터링 미처리/미승인 현황  (’21.8.21.처리일 기준)

연 도	발생 건수	모니터링 미처리현황(단위:건수)
		발생건수 대비 업무담당자 미처리건수	처리건수 대비 부서관리자 미승인건수	관리자 승인대비 감사자 미확인 건수
계	******	***	***	*****
’21년(상반기)	6****	*********	*********	*****
’20년	******	*********	*********	***
’19년	*******	********	********	***

□ ’21년 상반기 모니터링 경보발생 처리현황 (’21.8.21. 처리일 기준)

❍  모니터링 총 6***** 중 총 ****** 처리로 담당자 처리율 *******

부서관리자 승인율******* 감사자 확인율 *****로 나타남

- 업무담당자 미처리 ************

************************************

***************************************************************************************************

- 부서관리자 미승인 ***************

*******************************

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❍ 발생건수는 지방재정이 *****로 대부분이나, 대부분의 부서에서 *********************이 필요 함

[표2] ’21년(상반기) 모니터링 처리현황

(단위: 건, %)

구 분	발생 건수	모니터링 처리현황
		업무담당자		부서관리자		승인 대비 감사자 확인율
		발생대비 처리건수 (처리율)	발생대비 적기처리건수 (적기처리율)	처리대비 승인건수 (승인율)	처리대비 적기승인건수 (적기승인율)
총계	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*******	*******	*******	*******	*******
****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
		*******	*******	*******	*******	*******
***	**	**	**	**	**	**
		********	********	********	********	********
****	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
**	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

❍ 시나리오별 경보발생 비율(경보발생 건수: 6,828건 기준)

- 직불전자지급수단(제로페이) 사용내역에 대한 사후정산기한 누락방지

: *************

- 자치단체구매카드에 대한 부적정사용방지: *************

- 자치단체구매카드에 대한 대금지연 지출방지: *************

[표4] ’21년(상반기) 예방프로그램별 경보발생 조치현황

(처리일자: ’21.8.21.기준)

예방프로그램명	발생 건수 (A)	처리 건수 (B)	처리율 (B/A%)	승인 건수 (C)	승인율 (C/A%)
****	6,828*	6,305*	92.3%	5,745	84.1%
******************************	2,973	2,667	89.7%	2,259	76.0%
**********************	1,292	1,210	93.7%	1,132	87.6%
***************************	1,013	959	94.7%	959	94.7%
***************************	445	434	97.5%	384	86.3%
***********************	444	432	97.3%	426	95.9%
********************	282	279	98.9%	279	98.9%
**************************	143	99	69.2%	87	60.8%
*******************	99	99	100.0%	99	100.0%
*******************************	52	45	86.5%	45	86.5%
*******************************	23	20	87.0%	15	65.2%
*******************	22	22	100.0%	22	100.0%
*************************	21	21	100.0%	21	100.0%
********************* ***********	9	8	88.9%	7	77.8%
******************	4	4	100.0%	4	100.0%
************************	2	2	100.0%	2	100.0%
***********************	2	2	100.0%	2	100.0%
******************	1	1	100.0%	1	100.0%
****************************	1	1	100.0%	1	100.0%

3		점검결과 조치 및 향후 계획

□ 점검결과 조치예정

❍  청백-e시스템 미처리/미승인 부서에 내역 통보

❍  자치구 감사담당관에 지방재정분야 재배정 관련 경보발생 처리독려(공문)

- 시 재배정사업 모니터링 미조치 부서에 조치 독려 요청

□ 향후계획

❍ ’21년 3분기 청백-e시스템 모니터링 운영현황 점검 : 2021. 10월

붙임: 2021년 상반기 청백e시스템 경보처리 현황(2021.8.21.처리기준).  1부.  끝.