문서번호	기획예산과-9715
결재일자	2021.8.19.
공개여부	대시민공개

주무관	예산담당	기획예산과장	기획재정국장		부구청장	구청장
전지우	정영임	代정창섭	한재헌		신상철	08/19 이승로
협 조

- 2021년도 제2회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

2021. 8.

기획재정국

기획예산과

- 2021년도 제2회 일반·특별회계 -

세입·세출 추가경정예산안 편성결과 보고

Ⅰ				예산안 총괄

(단위：천원)

구 분		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		948,569,464	100%	815,073,751	100%	133,495,713	16.38%
일 반 회 계		926,667,407	97.69%	796,875,656	97.77%	129,791,751	16.29%
특 별 회 계		21,902,057	2.31%	18,198,095	2.23%	3,703,962	20.35%
	의료급여기금	931,072	0.10%	688,094	0.08%	242,978	35.31%
	건축안전	2,270,406	0.24%	2,086,994	0.26%	183,412	8.79%
	주차장	18,700,579	1.97%	15,423,007	1.89%	3,277,572	21.25%

※국·시비 보조금 성립전예산 승인처리(29차) : 56,040,608천원 포함(일반 54,471,538 / 특별 1,569,070)

Ⅱ				세부 편성내역

일 반 회 계

-  -

□ 세입예산안

(단위：천원)

예산과목	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	926,667,407	100%	796,875,656	100%	129,791,751	16.29%
지방세수입	104,275,050	11.25%	104,275,050	13.09%	-	-
세외수입	52,874,147	5.71%	58,018,212	7.28%	△5,144,065	△8.87%
지방교부세	23,632,000	2.55%	21,092,000	2.65%	2,540,000	12.04%
조정교부금등	199,175,847	21.49%	191,751,381	24.06%	7,424,466	3.87%
국고보조금등	253,499,624	27.36%	232,845,310	29.22%	20,654,314	8.87%
시ㆍ도비보조금등	184,007,254	19.86%	146,419,920	18.37%	37,587,334	25.67%
보전수입등및내부거래	109,203,485	11.78%	42,473,783	5.33%	66,729,702	157.11%

□ 세출예산안 - 조직별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	926,667,407	100%	796,875,656	100%	129,791,751	16.29%
감사담당관	255,704	0.03%	255,704	0.03%	-	-
복지문화국	507,896,703	54.81%	461,872,279	57.96%	46,024,424	9.96%
도시관리국	15,989,297	1.73%	10,067,825	1.26%	5,921,472	58.82%
건설교통국	32,637,712	3.52%	24,968,637	3.13%	7,669,075	30.71%
기획재정국	75,195,620	8.11%	52,990,422	6.65%	22,205,198	41.90%
안전생활국	87,310,839	9.42%	62,330,850	7.82%	24,979,989	40.08%
행정국	168,127,658	18.14%	148,617,361	18.65%	19,510,297	13.13%
보건소	34,574,700	3.73%	31,008,020	3.89%	3,566,680	11.50%
구의회사무국	4,679,174	0.50%	4,764,558	0.60%	△85,384	△1.79%

□ 세출예산안 - 성질별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	926,667,407	100%	796,875,656	100%	129,791,751	16.29%
인건비	128,537,794	13.87%	119,492,079	15.00%	9,045,715	7.57%
물건비	58,483,530	6.31%	51,454,856	6.46%	7,028,674	13.66%
경상이전	582,228,413	62.83%	538,543,589	67.58%	43,684,824	8.11%
자본지출	77,190,505	8.33%	49,928,711	6.27%	27,261,794	54.60%
내부거래	40,578,117	4.38%	23,971,169	3.01%	16,606,948	69.28%
예비비및기타	39,649,048	4.28%	13,485,252	1.69%	26,163,796	194.02%

□ 세출예산안 - 기능별

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	926,667,407	100%	796,875,656	100%	129,791,751	16.29%
일반공공행정	99,013,812	10.68%	65,590,885	8.23%	33,422,927	50.96%
공공질서및안전	7,537,910	0.81%	2,090,216	0.26%	5,447,694	260.63%
교육	13,640,558	1.47%	12,421,400	1.56%	1,219,158	9.81%
문화및관광	46,844,052	5.06%	39,823,600	5.00%	7,020,452	17.63%
환경	43,227,612	4.66%	39,405,085	4.94%	3,822,527	9.70%
사회복지	474,157,515	51.17%	430,210,499	53.99%	43,947,016	10.22%
보건	20,286,962	2.19%	16,947,686	2.13%	3,339,276	19.70%
농림해양수산	139,350	0.02%	138,900	0.02%	450	0.32%
산업ㆍ중소기업및에너지	20,189,253	2.18%	8,947,093	1.12%	11,242,160	125.65%
교통및물류	21,255,084	2.29%	15,442,652	1.94%	5,812,432	37.64%
국토및지역개발	16,989,043	1.83%	10,037,053	1.26%	6,951,990	69.26%
예비비	19,868,563	2.14%	13,485,252	1.69%	6,383,311	47.34%
기타	143,517,693	15.49%	142,335,335	17.86%	1,182,358	0.83%

특 별 회 계

□ 세입예산안

(단위：천원)

구 분	추경예산안		기정예산		비교증감
	예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계	21,902,057	2.31%	18,198,095	2.23%	3,703,962	20.35%
의료급여기금	931,072	0.10%	688,094	0.08%	242,978	35.31%
건축안전	2,270,406	0.24%	2,086,994	0.26%	183,412	8.79%
주차장	18,700,579	1.97%	15,423,007	1.89%	3,277,572	21.25%

□ 세출예산안

(단위：천원)

구 분 (성질별)		추경예산안		기정예산		비교증감
		예산액	비율	예산액	비율	증감액	증감률
계		21,902,057	2.31%	18,198,095	2.23%	3,703,962	20.35%
의료급여기금		931,072	0.10%	688,094	0.08%	242,978	35.31%
	인건비	140,218	15.06%	150,800	21.92%	△10,582	△7.02%
	보조금반환금	12,300	1.32%	6,140	0.89%	6,160	100.33%
건축안전		600,400	64.48%	509,154	73.99%	91,246	17.92%
	물건비	178,154	19.13%	22,000	3.20%	156,154	709.79%
주차장		2,270,406	0.24%	2,086,994	0.26%	183,412	8.79%
	물건비	150,005	6.61%	99,980	4.79%	50,025	50.04%
	경상이전	60,755	2.68%	53,330	2.56%	7,425	13.92%
	자본지출	1,910,418	84.14%	1,784,456	85.50%	125,962	7.06%
	예비비	18,700,579	1.97%	15,423,007	1.89%	3,277,572	21.25%
	보조금반환금	2,445,280	13.08%	2,391,734	15.51%	53,546	2.24%

붙임 : 부서별 편성 세부내역 1부.  끝.