문서번호	전산정보과-8255
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
이윤정		代정은화	08/18 代김분숙
협 조
	주무관			박종회

2021년 상수도 개인정보 관리실태 점검계획

2021. 8.

요금관리부

(전산정보과)

2021년 상수도 개인정보 관리실태 점검계획

상수도 개인정보처리시스템 운영 및 개인정보 처리 위탁업무의 관리실태 점검을 통해 상수도 개인정보보호에 만전을 다하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 개인정보 보호법 제26조(업무위탁에 따른 개인정보의 처리 제한)

□ 개인정보보호법 시행령 제28조(개인정보의 처리 업무 위탁시 조치)

□ 표준 개인정보보호지침 제17조(개인정보 보호 조치 의무)

Ⅱ		점검계획

□ 점검기간 : 2021. 8. 18. ~ 8. 31.

□ 대    상 : 개인정보처리시스템(9식) 및 위·수탁 업무

□ 점 검 자 : 시스템 담당자 및 위·수탁자

□ 점검방법

○ 개인정보처리시스템 관리실태 점검표에 의한 점검 : 시스템 담당자

○ 개인정보처리 위·수탁자 관리실태 점검표에 의한 점검 : 위·수탁자

□ 주요 점검 내용

○ 개인정보처리시스템 권한 부여·변경·말소 및 관련 법령에 따른 권한 부여 이력이나 접속기록 등 주기적 점검 실시 등

○ 수탁업체에서 개인정보가 안전하게 처리될 수 있도록 법 의무사항을 문서화하고, 수탁자 교육 실시 및 정기적으로 관리·감독 등

Ⅲ		세부점검계획

□ 점검항목

❍ 개인정보처리시스템 관리실태 점검 [붙임1] : 4영역 11항목

※ 서울시 개인정보 관리실태 이행점검표 활용 점검

점검항목	세부내용
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❍ 개인정보처리 위탁자 의무사항 이행점검 [붙임2] : 5개 항목

점검항목	세부내용
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❍ 개인정보처리 수탁자 보호실태 점검 [붙임3] : 3영역 10개 항목

점검항목	세부내용
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□ 점검대상

No	개인정보파일명	위탁하는 업무의 내용	업체명	개인정보 처리시스템
1	저수조청소결과 등록	시스템의 운영 및 유지보수	㈜에니아소프트	상수도 홈페이지 (홍보과)
	상수도 홈페이지 게시판 등록자 정보 파일
2	급수공사 및 누수복구 내역	시스템의 운영 및 유지보수	㈜지노시스템	GIS시스템 (공간정보과)
3	상하수도 요금관리시스템 수용가 정보 파일	시스템의 운영 및 유지보수	㈜피엘시스템즈	Arisu인포시스템 (요금제도과)
		고지서 출력	㈜포스토피아
4	PDA검침시스템 수용가정보	시스템의 운영 및 유지보수	㈜피엘시스템즈	PDA검침시스템 (요금제도과)
		검침 업무	서울시설공단
5	아리수 사이버고객센터 회원정보	시스템의 운영 및 유지보수	㈜피엘시스템즈	사이버고객센터 (요금제도과)
6	상수도 예산회계 채주별 계좌번호 및 전화번호	시스템의 운영 및 유지보수	하이퍼테크	예산회계시스템 (전산정보과)
7	고객지원시스템 민원처리대장	시스템의 운영 및 유지보수		고객지원시스템 (전산정보과)
8	통합메시지 전송시스템 발송처리 현황	시스템의 운영 및 유지보수	㈜아이티룩스	문자전송시스템 (전산정보과)
9	상수도 전화상담정보	시스템의 운영 및 유지보수	㈜메트로컴넷	전화상담시스템 (전산정보과)

Ⅳ		행정사항

□ 관리실태 자체 점검표(붙임 1~3) 작성 후 전산정보과 제출 : ‘21. 8.31일까지

□ 「상수도 개인정보 처리방침」에 수탁자 관리현황 공개 : ‘21. 9월 중

붙임 : 1. 개인정보처리시스템 관리실태 점검표 1부.

2. 개인정보 처리 위탁업무 관리실태 점검표 1부.

3. 수탁자 개인정보 보호실태 점검표 1부.  끝.