문서번호	지역공동체과-22
결재일자	2021. 7. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	지역기획팀장	지역공동체과장
김현진	권우정	07/27 최순옥

- 마을의 사회문제(현안) 해결 -

로컬랩 추진사업 예산변경 승인 검토보고

2021. 7.

시 민 협 력 국

(지역공동체과)

- 마을의 사회문제(현안) 해결 -

로컬랩 추진사업 예산변경 승인 검토보고

관악구 신원동 로컬랩 사업 추진과 관련하여 보조사업자의 예산변경 신청내역을 검토하고 승인하고자 함

Ⅰ		사업개요

□  추진근거

○「서울특별시 지방보조금 관리 조례」제27조(용도외 사용금지 등)

○「마을의 사회문제(현안) 해결, 로컬랩 추진 협약서」 제7조(사업계획서)

□  사업개요

○ 사업기간 : 2021. 5. 17. ~ 12. 31.

○ 보조금액 : 금60,000천원(민간경상사업보조)

○ 지원대상 : ㈜관악청년문화예술네트워크

○ 사업내용 : 마을의 사회문제(현안) 해결을 위한 로컬랩 추진

- 지역현황 기초조사, 찾아가는 공론장, 심층 인터뷰 등을 통한 지역의 다양한 의견 수렴

- 지역현황과 다양한 의제를 1차 분석, 구조화 하여 지역 핵심 문제 선정

- 당사자 중심의 문제해결 모델 개발(의제 관련 정보 분석, 당사자 심층발견, 롤플레잉 등)

- 전문가 워크숍 등을 통한 현실 가능한 솔루션 프로세스 도출(실천계획 수립)

Ⅱ		변경 신청내역

□  변경사유

○ 코로나19 거리두기 4단계 상향으로 온라인 활동 증가

○ 전문 연구자 논의를 통해 사업 추진계획 일부 수정 및 예산 변경

세부사업명	예산항목	세부항목	당초예산(A) (원)	변경예산(B) (원)	증감(A-B) (원)
공통	인건비	전문가인건비	30,800,000	34,400,000	-3,600,000
		단순인건비	8,996,400	11,566,800	-2,570,400
		보험료(사업주부담금)	0	1,312,500	-1,312,500
	사업진행비	임차료	0	1,078,000	-1,078,000
로컬랩 참여주민 모집 및 의제발굴	인건비	강사료	915,000	0	915,000
		단순인건비	535,500	0	535,500
	홍보비	홍보물제작비	1,650,000	1,250,000	400,000
		인쇄비	500,000	1,000,000	-500,000
	사업진행비	임차료	800,000	800,000	0
		간담회비(다과비)	120,000	120,000	0
		물품구입비	200,000	450,000	-250,000
의제정의 워크숍 (분야별FGI)	인건비	강사료	3,520,000	200,000	3,320,000
		단순인건비	535,500	0	535,500
		회의참석수당	0	300,000	-300,000
	홍보비	인쇄비	500,000	0	500,000
	사업진행비	간담회비(다과비)	240,000	60,000	180,000
의제심화조사 및 실행방안도출	인건비	강사료	600,000	800,000	-200,000
		단순인건비	642,600	0	642,600
		회의참석수당	1,950,000	1,500,000	450,000
	홍보비	홍보물제작비	0	100,000	-100,000
		인쇄비	485,800	50,000	435,800
	사업진행비	임차료	1,000,000	0	1,000,000
		간담회비(다과비)	0	300,000	-300,000
활동공유회 (신원동 주민 네트워크 파티)	인건비	강사료	720,000	240,000	480,000
		다수인강의 강사	0	500,000	-500,000
		단순인건비	214200	214200	0
	홍보비	인쇄비	4,175,000	2,738,500	1,436,500
		홍보물 제작비	0	100,000	-100,000
	사업진행비	임차료	800,000	800,000	0
		물품구입비	100,000	0	100,000
		간담회비(다과비)	0	120,000	-120,000
합 계			60,000,000	60,000,000

□  변경내역 (※ 총사업비 변동 없음)

□  검토결과 : 예산변경 승인 결정

○ 코로나19 단계 격상에 따른 비대면 기간 연장으로 사업조정이 불가피하므로 로컬랩 사업의 원활한 추진을 위해 예산 변경함이 타당하다고 판단됨

붙임 1. 사업변경 승인 신청서 공문 본문 1부.
2. 사업실행계획서 수정본 1부.
3. 사업실행계획 지출항목별 예산변경표 1부.  끝.