문서번호	시설보수과-6219
결재일자	2021. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설보수과장	관리과장
김현준	임준빈	대결 07/15 백선호
협 조
	관리과장		백선호
	운영과장		최영효
	주무관		代도형철
	주무관		도형철
	주무관		최영수

2021년 공정안전관리(PSM) 자체감사 실시 및 용역 계획

2021. 7.

중랑물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

2021년 공정안전관리(PSM) 자체감사 실시 및 용역 계획

기 실시한 PSM 최종 확인심사 대상설비들의 공정관리 이행현황 상태에 대해 자체감사를 실시하여 미비점들을 개선함으로써 중대산업사고를 사전에 예방하고자 함

※ ’19. 6. 기존 및 슬러지건조 설비에 대한 이행상태평가 완료

1	관 련 근 거

❍ 산업안전보건법 제49조의2(공정안전보고서의 제출 등)

- 유해·위험설비 보유 사업장은 중대산업사고 예방을 위한 공정안전보고서 작성 제출 및 심사를 받아야한다

❍ 고용노동부 고시 제2017-34호

(공정안전보고서 제출,심사,확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정)

2	대상시설 현황

설비명	용 량	수 량	연 료
소 화 조	D23m×H8.92m 3,630㎥	8조	메탄가스
	D29m×H15.0m 9,900㎥	14조
가스저장탱크	D26.9×H26.5m 10,000㎥	1기
	D20.7×H26.0m 5,500㎥	3기
경유탱크	60,000ℓ	2기	경 유
슬러지 건조시설 보일러	10ton/hr	5대	메탄가스 LNG
가온 보일러	220만Kcal/h 120만Kcal/h	1대 3대	메탄가스
	220만Kcal/h	6대	메탄가스/경 유

3	실 시 개 요

□ 기  간 : 2021. 7. 20 ~ 7. 22. (3일간)

□ 대  상

❍ 공정안전관리 운영현황, 12대 실천과제 등 운영관련 직원 숙지 여부

❍ 공정안전자료, 위험성평가, 안전운전계획, 비상조치계획 등 서류심사

❍ 작업자 안전운전 준수 유무, 공정안전자료의 현장 일치 유무

□ 방  법 : 평가항목에 따른 면담, 서류, 현장확인 진행

□ 심사자

❍ 외부전문가 초빙 : 성우P&S 대표 심규식, 대리 심현정

4	세 부 내 용

□ 세부일정

일 시	점 검 항 목	해 당 부 서	점 검 내 용	비 고
7월20일(화)~ 09:30~17:00	사전회의, 서류심사	관리과, 운영과, 시설보수과	PSM 12대 요소
			PSM 실행 서류
			PSM 운영 현황
7월21일(수)~ 09:30~17:00	계층별 인터뷰, 현장확인	관리과, 운영과, 시설보수과	계층별인터뷰
			대상시설 현장확인
7월22(목) 09:30~17:00	현장확인, 최종회의	관리과, 운영과, 시설보수과	현장 일치여부 확인 및 주요설비 안전상태

□ 주요 감사내용 (붙임 1 참조)

구 분	항 목	감 사 내 용	비 고
면담	○PSM 운영현황 ○PSM 12대 실천과제	○PSM 운영관련 숙지여부 ○내용 PSM 관련 법규 및 운영기준 PSM 12대 실천과제 주요내용 ○대상 : 소장, 과장, 현장실장, 반장, 운전원, 안전관리자
서류	○공정안전자료 ○위험성평가 ○안전운전계획(9개항목) ○비상조치계획	○공정안전자료 관리상태 - P&ID, 안전운전절차, 설비유지 보수계획, 비상조치계획 등 ○위험성평가 실시 및 결과 검토 ○공사 안전관리 현황 - 안전작업허가 절차 및 관리현황 - 변경요소관리 절차 및 현황 ○공정사고 사례현황 기록관리 자료 ○운전원 수준관리(교육관리 등)
현장	○안전운전절차 준수 ○현장 안전 위반사항	○공정안전자료의 현장일치 유무 - 안전운전절차, P&ID, MSDS 부착 상태, 보호구 비치상태 ○작업자 안전운전 준수 유무

□ 계층별 인터뷰 계획일정

일 정	시 간	구 분	회사(부서)명	성 명	비 고
7/22 (목)	09:30~09:50	소장	중랑물재생센터	*******
	10:00~10:50	과장/팀장	관리과,운영과, 시설보수과	**************
	11:00~11:30	실장	운영과 각 처리장	********
	13:30~14:20	도급업체	대양엔바이오	****** ******
	14:30~15:20	반장	운영과 각 처리장	*******
	15:30~16:20	PSM 담당	운영과 2 시설보수과 2	******* ******* ******* *******

※면담 일정은 현장 여건에 따라 달라질 수 있음

5	용 역 계 획

□ 용역 추진목적

❍ PSM등급(M+등급) 부여에 따른 위험경보제 시행으로 공정안전보고서          및 시설물에 대한 법적사항 준수 및 관련사항 검토·보완

❍ 기존설비 및 슬러지건조설비 이행상태점검 시 “적합” 판정을 목표로 추진

- 점검결과에 따라 부적합 및 시정명령 시 건당 과태료 부과

- 기 실시한 이행상태평가의 보완사항을 평가하고 공정안전보고서의      제출·심사·확인 및 이행상태 등에 관한 규정 준수여부를 확인하여      공정안전관리의 최적화, 관련법령 의무사항 실행을 목적으로 함

□ 용역개요

❍ 과 업 명: 2021년 공정안전관리(PSM) 자체감사 용역

❍ 과업기간: 착수일로부터 90일 이내

❍ 소요예산: ********

※ 예산과목: 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용,                    처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

❍ 계약방법: *******************

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❍ 계약근거 : *******************************           ************************

❍ 계 약 자: ****************

❍ 과업내용

- 공정안전자료의 업데이트 및 현장과의 일치여부 확인 및 보완 등    12대요소에 관한 자체감사, 현장확인 및 면담, 감사보고서 작성

- 고용노동부 지도점검 시 컨설팅, 참여 및 보완서류 작성 지원 등

5	추진경과 및 일정

❍ ’18.  6.  : 기존하수처리 설비 확인심사 완료(안전보건공단)

❍ ’19.  7.  : 이행상태 등급평가 완료(고용노동부)

❍ ’19. 10.  : 신규 슬러지건조설비 시운전 확인심사 완료

❍ ’21. 7. 30.~: 이행상태점검 예정(고용노동부)

❍ `21. 7. 19. : 발주 및 계약

❍ `21. 7.~ 8. : 용역 수행

❍ `21. 8월    : 심사결과 이행 및 용역 준공

6	행 정 사 항

□ 자체감사 관련 서류 준비 및 현장심사 시 주변정리 철저

□ 해당 면담자 일정 숙지하여 필히 참석 요망

붙임 1. 자체감사 평가항목별 배점표 1부.

2. 자체감사 준비서류 목록 1부.  끝.