문서번호	행정지원과-13435
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	강서수도사업소장
권이슬	박관용	추경민	07/06 정진일

2020년도 일상경비 집행실태 검사 결과 보고

2021. 7.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2020년도 일상경비 집행실태 검사 결과보고

예산집행의 투명성과 효율성을 제고하고자 사업소별 일상경비 집행실태에 대한 교차검사를 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		검 사 개 요

○ 추진근거

-「서울특별시 회계관리에 관한 규칙」(‘21.4.6. 제22조(출납사무의 검사)

- 2020년도 일상경비 집행실태 검사계획 (본청 재무과-28707, ‘21.6.10.)

○ 검사일자: 21. 6. 29.(화)

○ 수검기관: 영등포아리수정수센터

○ 검사기관: 강서수도사업소 (검사반: ****************************)

○ 검사범위: 2020년도 일상경비 집행내역

○ 검사내용

- 일상경비 회계처리 단계별 관련규정 준수여부 검사

- 감사 등 지적사항 및 과년도 지적사례 중점 검사

○ 검사방법: 기관별 교차검사

- 감사부서 검사원***************과 합동으로 “일상경비 집행실태 검사 참고자료 및 검사표”에 따라 일상경비 지급 관계철 등 제반 관계 서류 대사 확인

Ⅱ		검 사 결 과

○ 세부내용

검사구분	세부검사항목	검 사 결 과		비고
		건수	지 적 내 용
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○ 조치사항: 자체 시정조치 및 담당자 재발방지 교육 실시

Ⅲ		행 정 사 항

○ 검사결과보고서를 2021. 7. 14.(수)까지 본부 재무회계과로 제출

○ 검사결과 지적사항에 대해 자체 시정조치 및 담당자 재발방지 교육 실시

붙임  1. 일상경비 집행실태 검사표 1부.

2. 기관별 일상경비 검사결과 수합표 1부.  끝.