문서번호	생산관리과-5495
결재일자	2021. 5. 26.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

				시 민
★주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
이규현	신근호	서대훈		05/26 구아미
협 조
	기획예산과장		박은섭
	기전설비과장		최강욱
	예산팀장		홍경숙
	공사자재관리팀장		김광근

『*******************』

『미세거름망ㆍ필터게이트』설치를 위한 재원 확보 계획

2021. 5.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

**********************

『미세거름망ㆍ필터게이트』설치를 위한 재원 확보 계획

**************** 위하여 긴급 추진중인『미세거름망ㆍ필터 게이트』   설치 사업의 신속 추진을 위한 예산확보 계획을 보고 드림

□ 추진근거

○ “생산시설 ********* 차단”을 위한 예산 미 편성 사업의 지속 추진

- 정수센터 미세거름망 설치계획 (‘21.3.26)

- 강북정수센터 활성탄지 역세척주기 단축을 위한 회수시설개선 (‘21.4)

- 정수센터 미세거름망 확대설치계획 (‘21.5.18)

☞ 문제점 : 예산 미편성 사업의 추가적인 사업 추진으로 “예산 확보 어려움”

□ 사업추진계획 및 소요예산

① 미세거름망 설치 (추진기간) 6.30일까지 : 1,230백만원         <단위:백만원>

구 분	설 치 장 소	설 치 방 법	수 량	소요예산
계			182	1,230
암 사	정수지 (유출구, 도류벽)	정수지 운휴후 설치	6	530
뚝 도	침전지(트라프)	침전지 수로 낙차발생 지점에 설치(무운휴)	120	400
강 북	여과지(나팔관)	여과지 유출낙차발생 지점에 설치(무운휴)	56	300

② 필터 게이트 설치 (추진기간) 8.30일까지 : 2,570백만원    <단위:백만원>

구 분	설치장소	설치방법	수 량	소요예산
				계	필터게이트 구매	설치비
계			46	2,570	1,950	620
광 암	활성탄흡착지 유출부	활성탄지 퇴수 후 설치	10	530	400	130
구 의		계열별 운휴 후 설치	16	1,060	800	240
영등포		활성탄지 퇴수 후 설치	20	980	750	250

□ 집행잔액 활용 정비예산 확보계획

○ 추진방법 : 기 편성된 사업비 집행잔액 활용 **********신규사업” 추진

☞ 집행잔액 : ① 낙찰차액  ②추산잔액 (사업예산 - 발주금액차이)

○ 활용예산 : 정수센터시설정비(시설비), 정수센터시설유지보수(수선유지비) 집행잔액

❖ 기관별『정수센터시설정비ㆍ유지보수』집행잔액 재조정 활용

□ 관급자재(필터게이트) 생산부 일괄 구매 (사업 신속추진) : 1,950백만원 ⇒ 생산부 재배정

□ (구의, 뚝도) 예산 부족분 집행잔액 재배정 (암사,강북,영등포) 자체 집행잔액 활용

정수센터 시설정비․시설유지보수 집행 현황 및 재배정(안)  ’21. 5. 24. 기준

○ 미세거름망설치 : (활용예산) 정수센터시설유지보수(수선유지비)   <단위:백만원>

부 서	예산현액	집행금액	집행잔액 현황				미세거름망 설치		예산 재배정 (안)
			소계	낙찰차액	추산잔액		사업개요	예산
계	17,205	2,376	2,102	1,180	917		182개소	1,230	1,230
생산부	800	139	201	30	170				(-)170
광암	2,568	214	277	187	90
구의	1,199	130	221	91	130				(-)90
뚝도	1,343	241	149	118	31		120개소 (침전지)	400	(+)260
영등포	1,889	235	176	135	41
암사	3,293	677	594	277	317		6개소 (정수지)	530	자체 집행잔액 활용
강북	6,113	740	481	342	138		56개소 (여과지유출)	300

○ 필터게이트 설치 : (활용예산) 정수센터시설정비(시설비)         <단위:백만원>

부 서	예산현액	집행금액	집행잔액 현황				필터게이트 설치			예산 재배정 (안)
			소계	낙찰차액	추산잔액		계	자재비	설치비
계	32,640	4,998	2,709	1,674	1,035		2,570	1,950	620	2,570
생산부	6,253	450	25	22	3					(+)1,950
급수부	200	140	24	24	-					-24
광암	1.461	325	162	117	45		530	400	130	-30
구의	909	68		-	-		1,060	800	240	(+)240
뚝도	3,121	310	583	58	525					-580
영등포	2,971	744	279	226	53		980	750	250	자체 잔액활용
암사	15,007	2,023	967	786	181					-900
강북	3,933	913	462	441	21					-456
자재센터	245	25	207		207					-200

□ 행정사항 및 부서협조 사항

○ 사업비 예산 재배정 : 기획예산과

- 부서별 사업예산 재배정  ※ 생산부 신규사업 예산편성 (필터게이트 구매)

○ 사업부서(정수센터, 기전설비과) : 재 배정 예산의 불용액 최소화

○ 세부 사업 건별 낙찰차액 감ㆍ추산 (협조) : 정수센터, 자재센터

- 첨부 사업건별 낙찰차액 현황을 근거로 부서별 감·추산 시행

□ 향후계획

○ 금회 추가 시설정비를 위한 예산 확보계획(안) 시행  : ‘21. 5. 27

○『미세거름망 및 필터게이트』시설보완 추진         : ‘21. 5. ~ 8월

- 미세거름망 설치 (암사,뚝도, 강북)    :     ~  ‘21.6. 30

- 필터게이트 설치 (광암,구의,영등포) :   ~  ‘21.8. 30

붙임 : 1. 미세거름망 및 필터게이트 설치계획.

2. 부서별 사업건별 낙찰차액 현황, 끝.

붙임		미세거름망 및 필터게이트 설치 계획

□ 사업 세부 추진계획

① 미세거름망 설치 (추진기간) 6.30일까지                       <단위:백만원>

구 분	설 치 장 소	설 치 방 법	수 량	소요예산
계			182	1,230
암 사	정수지 (유출구, 도류벽)	정수지별 운휴후 설치	6	530
뚝 도	침전지(트라프)	침전지 수로 낙차발생 지점에 설치(무운휴)	120	400
강 북	여과지(나팔관)	여과지 유출낙차발생 지점에 설치(무운휴)	56	300

○ 추진방법 : 정수센터 연간단가업체 추진

② 필터 게이트 설치 (추진기간) 8.30일까지                     <단위:백만원>

구 분	설치장소	설치방법	수 량	소요예산
				계	필터게이트 구매	설치비
계			46	2,570	1,950	620
광 암	활성탄흡착지 유출부	활성탄지 퇴수 후 설치	10	530	400	130
구 의		계열별 운휴 후 설치	16	1,060	800	240
영등포		활성탄지 퇴수 후 설치	20	980	750	250

○ 관급자재 구매 : 필터 게이트 46개 생산부 통합구매

- (소요예산) 1,952백만원  (구매방법) 조달구매

○ 공사방법 : 정수센터 연간단가업체 추진

○ 필터게이트 설치대상 현장

정수센터	광 암	구 의	영등포
현장현황