<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(직접고용직근로자 휴게실 커피 소모품)구매

문서번호	총무과-7827
수 신	재무회계과장
접수번호

결재	주무관	총무과장	경영관리부장
	김봉수	김형규	김영기

계 약 건 명			직접고용근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매
납 품 자			상 호			********						성 명		***
계 약 금 액			*******************
계약체결년월일			2021년 5월 18일
납 품 기 한			2021년 5월 28일
납 품 년 월 일			2021년 5월 21일
검사(수)년월일			2021년 5월 21일
검사(수) 장 소			상수도사업본부 청소, 시설근로자 휴게실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2021년 5월 21일															김민
															05/24 이민제
	검수자	경영관리부		국	총무과		과	직급	청사관리팀장	성명	장태옥		장태옥		분임물품 출 납 원
															김형규
	검수자	경영관리부		국	총무과		과	직급	주무관	성명	이순균		이순균

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용.

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품목록

번    호

물 품 명

규격명

단위

단 가

(원)

계약상의

수    량

전회까지

납품수량

금  회

검사(수)량

금액

(원)

오뚜기누룽지

각

6,300

13

13

81,900

카누미니다크3+1

각

5,980

2

2

11,960

동서둥글레차50

각

4,850

1

1

4,850

롯)사이다+밀크

개

3,750

1

1

3,750

하늘보리

개

1,950

24

24

46,800

롯)빈츠4800

개

2,500

2

2

5,000

해)오예스8000

개

5,800

1

1

5,740

할인액

-60

(부가세포함) 합 계

160,000

직접고용 근로자 휴게실 커피 등 소모품 구매_검수사진

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< 오뚜기누룽지 등 7개 품목 >

	재무회계과장