문서번호	건강증진과-8949
결재일자	2021. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		어르신건강증진팀장	건강증진과장
홍지연		이경희	04/26 정남숙
협조

2020년 임단협 결과에 따른 2021년 예산 운영방안

2021.04.

시민건강국

(건강증진과)

- 찾동방문건강관리사업 관련 -

2020년 임·단협 결과에 따른 ‘21년 예산 운영 방안

2020년 공무직 임금·단체협약 결과에 따른 공무직 방문간호사 인건비 인상분 등 2021년 추가 소요예산에 대한 방안을 마련하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 2020 區 임금협약 및 단체협약(‘20.12.24.구청장협의회-전국공공운수노동조합)

❍ 2020 市 임금협약(‘20.12.30.서울특별시-전국공공운수노동조합)

Ⅱ		방문간호사 운영 현황

□ 방문간호사 전체 현황 : 25개구 857명

(단위: 명, ‘21.03.31.기준)

전체 방문간호사 (어르신+통합+우리아이)					방문간호사(어르신+통합)								찾동 방문간호사(우리아이)
					찾동 방문간호사(어르신)				통합 방문간호사
총계	간호직	공무직	기간제	시간제	소계	간호직	공무직	기간제	소계	공무직	기간제	시간제	소계	간호직	공무직	시간제
857	232	561	39	25	574	216	357	1	181	125	38	18	102	16	79	7

□ 공무직(무기계약직) 방문간호사 현황

❍ 공무직 방문간호사 운영 : 24개구 561명(강남구 제외)

- 찾동 방문간호사(어르신, 우리아이) 436명 / 통합 방문간호사 125명

❍ 채용 및 소속 : 해당 자치구

❍ 예산지원 : 임금 및 단체협약에 따른 급여, 제수당, 복리후생비 등 지원

- 區 단체협약 적용(’19.12.), 市 임금협약 준용(區 임금협약에 방문간호사 봉급표 포함)

❍ 재원 : (찾동 방문간호사)시비100% / (통합 방문간호사)국비50%, 시비15%, 구비35%

Ⅲ		2020년 공무직 임금·단체 협약 주요내용

□ 임금협약(市)(‘20.1월부터 소급 적용)

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□ 단체협약(區)(‘21.1월부터 적용)

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Ⅳ		‘20년 임·단협에 따른 추가 소요예산(안)

❍ 추정 소요예산 (2020년 조사)

(단위 : 백만원)

구 분	추정예산	산출내역	비 고
합 계	1,926
임금인상분(3.07%)	495	- 인건비 증액분 494,576천원	- 임금인상분 적용 (0.9%→3.07%)
민간분야경력 인정	1,032	- 민간경력인정대상 275명 기준 =1,032,800천원	- 적용대상인원 방문간호사 민간경력현황조사결과(20.11.10.∼11.20.까지 25개구 대상 이메일 조사) (찾동207명+통합68명) - 민간경력추가분 : 1인당 평균 2.13년
소정근로시간 변경	324	- 방문간호사 750명*428,160원 =321,120천원	- 평균호봉 10호봉 기준, 226 → 209시간 변경에 따른 1인당 연간 시간외수당 증액분 428,160원
건강검진비 인상	75	- 750명*100천원=75,000천원

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- 2020년 소급분 2020년도 예산으로 2020.12월말 일부 집행

※ 2021년 예산범위내에서 소요예산 산출하여 필요분만 수요조사 실시

Ⅴ		‘20년 임·단협 결과에 따른 예산 운영 방안

❍ 2021년 임금인상, 민간경력 인정, 소정근로시간 변경 등에 따른 예산 증액분 2021년도 예산과목내 자치구 간 조정하여 확정내시 변경

구분	예산편성기준(2021년)	예산 변경(확정내시 변경)
합 계	26,967,653천원	26,967,653천원
간호직 인건비	*******************************	*******************************
공무직 인건비	************************	******************************************************
운영비	************	***********

※ 우리아이 방문간호사는 예산내역 변동 없음.

❍ 찾동 방문간호사 처우개선계획에 따른 초과근무인정시간 축소

- 코로나19 상황 장기화에 따른 자치구별 지원근무 등으로 2021년까지는 잠정 보류, 2022년부터 사회복지시설 종사자 기준 월 20→15시간 인정한도 축소, 주말근무 지양 등을 통한 일과 삶의 균형 실현

Ⅵ		향후계획

❍ 자치구 소속 방문간호사의 區 단체협약 및 임금협약 적용 방안 검토

- 찾동 방문간호사의 경우 자치구 소속으로 ‘19.12월부터 區 단체협약 적용하나, 임금은 市 임금협약 준용하고 있어 區 임·단협 적용 단일화 필요

- 區 임금협약 적용시, 호봉간 차액에 따른 추가 소요예산 발생(저호봉의 경우)으로 재정부담 있으나 장기적으로 고호봉의 경우 오히려 예산절감의 효과가 있어 추후 예산부서와의 협의 통해 區 임금협약 적용 검토

자치구 호봉표 적용시(평균10호봉 기준) 약469백만원 추가 필요

❍ 향후, 서울시 재정부담 경감을 위해 공무직 방문간호사 인건비 중 일부(4대보험 사용자부담금, 시간외근무수당 등)와 복리후생비(선택적 복지, 건강검진비, 피복비 등)에 대해 2022년 부터 단계적으로 자치구 부담 형식으로 재원 변경 검토 필요

붙임 :1. 2020 區 임금·단체협약서 각 1부.

2. 확정내시 변경(안)1부.  끝.