문서번호		기획처-1596		차장		처장		실장
등록일자		2021.04.08.
								04/08
결재일자		2021.04.08.
공개여부		대시민공개
				협조	예산처 처장
방침번호
	2021년 부족자금 대응관련 경영개선과제(경비추가절감 등) 평가(안)
2021. 4.
기획처

2021년 부족자금 대응관련

경영개선과제(경비추가절감 등) 평가(안)

□ 관련근거

가. 사장-1121('20.12.29)「코로나19 재난사태에 따른 2021년 부족자금전망 및 대책」

나. 기획처-96('21.1.15)「코로나19 재난사태에 따른 부족자금 해소 자구노력 이행과제 발굴 알림」

□ 평가목적

○ '21년 부족자금 문제극복을 위해 전사적으로 추진중인 예산 절감목표 달성을 독려하고자 함

➡ '21년도 부족자금 해소 위해 전사적 예산절감액(약450억원)외 추가 절감액(약 91억원)

(※예산절감 최종목표 약 541억원)

○ 노사합의 등을 통해 자구노력에 기여한 부서에 가점부여로 전사적참여 분위기 조성

□ 평가 항목 : 효율적 예산운영 노력도

지표명	평가항목	주관부서	점수
효율적 예산 운용 노력도	④ 경영개선과제	기획처, 예산처	1.5

※ 적극적 자구노력 참여부서(추가절감과제 발굴, 노사합의 등)는 가점 부여

□ 경영개선과제 평가 산식

○ 경비 추가 절감실적(1.5점)

- 평가항목 : 집행한도관리 6과목, 운영경비 7과목

※ 운영경비 제외항목 : 동력비, 배상금, 급여성복리후생비, 평가급, 출연금

- 평가방법 : 추가절감 달성구간별 점수 부여(달성율)

- 산식 : (절감실적액(사고이월액 제외) / 절감목표액) × 100

□ 절감 목표액 : 비상경영관련 부서별 최종 절감 목표금액

- 배점표 (달성율)

구분	100%이상	90%이상	80%이상	70%이상	60%이상	60%미만
배점	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1

※ 증빙자료 등 : 예산처 예산절감관리 기준 준용

○ 적극적 자구노력 참여 및 기여 (가점 0.5점)

- 자구노력 추가 과제 발굴 (0.2점, 평가기준 예산처 작성)

- 자구노력 이행 관련 노사합의 추진 실적(0.3점)

□ 배점표

구분	5건	4건	3건	2건	1건이하
배점	0.3	0.28	0.26	0.24	0.22

□ 행정사항

○ 경비추가절감 실적 관련 부서의견 수합 및 적정성 평가

- 방법 : 평가방법 별도 방침 수립·시행

- 절차 : 1차 실적평가 ➡ 부서의견 수렴 ➡ 위원회 개최 ➡ 점수 확정

○ '21년 조직개편으로 인한 예산·부서 변경시 관리목표 변경(예정)

○ 코로나19 재난사태에 따른 부족자금 해소 자구노력 이행과제 중

- 예산 추가절감 항목 □ 공통지표 평가

- 그 외 항목 절감 □ 자구노력 추가과제로 제출