문서번호	정수과-2622
결재일자	2021. 4. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		代이금재	04/02 최규동
협 조
	행정관리과장			박진기
	정수시설과장			代서기석

2021년 ISO22000 내부심사 결과보고

2021.  4.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

2021년 ISO22000 내부심사 결과보고

우리센터 ISO22000 인증 유지를 위하여 시스템에서 요구한 사항에 적합하게 운영되고 있는지 자체 내부심사를  실시하고  결과를 보고함

Ⅰ		추진근거

□ ISO 22000규격의 8.4.1“내부심사

우리 센터“수돗물 안전 내부심사 절차서”(P904)

□ 2021년 ISO22000 내부심사 계획(정수과-2485, 21.3.30)

Ⅱ		심사개요

□ 일  시 :‘21. 04. 01(목) 09:30 ~ 16:00

□ 장  소 :  2층 회의실, 정수처리 현장

□ 대상부서 : 3개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과)

□ 심사방법

❍ 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시

❍ 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인

□ 팀구성 및 대상부서

조 별	심 사 팀			심사 대상 부서
팀 장	정수과	공업6급	이금재	심사총괄
팀 원	정수과	환경6급	김미란	정 수 과 행정관리과 정수시설과
	행정관리과	행정6급	신상용
	정수시설과	공업9급	김상일

□ 세부 심사일정

심사일자	시 간	내 용
‘21. 04. 01(목) 09:30~16:00	09:30 ~ 10:00	시작회의(회의실)
	10:00 ~ 12:00	ISO22000공통사항 심사
	13:00 ~ 15:30	각 부서별 심사
	15:30 ~ 16:00	심사결과 정리 및 종료회의

❍ 심사자 수행업무

- 심사팀장 : 심사업무 총괄, 시작회의 및 종료회의 주재

- 심사팀원

‣ 심사항목에 대한 구체적인 평가, 효율적 수행을 위한 자료수집

‣ 심사한 사항에 대한 기록 및 유지, 심사결과 보고 등

Ⅲ		심사결과

□ 총   평

❍ 자체 내부심사결과 우리센터의 ISO22000시스템 요구사항대로 적절하게 운영되고 표준문서로 관리되고 있음

❍ 전년도 자체 내부심사시 보완사항 및 ‘20년 사후심사결과시 지적사항에 대해 업무추진시 반영하여 개선조치 진행중임

【정수센터 공통사항】

① 방충시설의 주기적 점검 및 설치위치 도면관리 필요(정수시설과)

➡ 유충발생 방충시설 추가설치 및 도면작성 등 진행중

② 여과지 및 활성탄지 주기적 청소, 바닥청소기 등 장비확충(‘21.3)

➡ 담당지정 수시(정기)청소실시, 바닥청소기(4대) 구매진행(4월중 납품)

③ 고도운영,입상활성탄 교체매뉴얼등 ISO표준문서 보완개정 완료(‘21.3.30)

④ 활성탄지 안전을 위해 오존제거 공기호흡기 등 개인보호구 비치완료(‘21.3월)

➡ 활성탄지 출입시 오존제거 전동식 호흡보호구 구비완료(12개)

【우리센터 개선사항】

❍ ISO22000규격 5.8.3항에서 규정하는 경영검토결과 출력사항 도출필요

: 식품안전시스템의 효과성, 자원의 필요성, 목표의 수정필요성 등

➡ ‘20년 ISO22000경영시스템 경영검토 보고서 반영 (정수과-1182, ’21.2.15)

□ 보완 사항

❍ 부서별 내부심사 체크리스트에 따라 교차점검한 바 ISO22000시스템   인식제고를 위해 전직원 및 외부 용역업체 등 교육실시

- ISO22000(2018버전)규격전환 이후 인증유지를 위해 전직원에게 의사 소통이   효과적으로 될 수 있도록 지속적 교육실시(정수과)

- 외부용역 업체직원에 대하여 ISO22000일반사항 및 우리센터 방침, 목표등에 대한

교육을 실시하여 수돗물안전경영 목표달성에 적극적인 동참 유도(전부서)

Ⅳ		조치사항

□ ISO22000규격 전환 및 사후심사 수감 준비 철저 : 21.4.6(화)

※ ISO22000(2005버전) ➡ ISO22000(2018버전)

□ ‘21년 ISO22000 자체 경영평가 실시 : ’22년 1월

□ 자체 내부심사결과 보완사항에 대하여는 ‘21년 ISO22000운영시 지속적인 개선과 시스템 유지를 위하여 적극 보완운영

붙임 : 1. ISO22000 내부심사 체크리스트 결과  1부.

2. ISO22000 매뉴얼리스트 1부

3. ISO22000 표준문서(전체)   각1부.    끝.