문서번호	해외도시협력담당관-2271
결재일자	2021. 3. 22.
공개여부	부분공개(5 7)
방침번호

		시 민
주무관	해외사업팀장	해외도시협력담당관
임병우	전수호	03/22 이현주

- 우수정책 해외진출 전담조직 운영 위탁사업비 -

’20년 4/4분기 사업비 정산보고

2021. 3.

해외도시협력담당관

- 우수정책 해외진출 전담조직 운영 위탁사업비-

’20년 4/4분기 사업비 정산 결과보고

우리시는 위탁계약을 통해 우수정책 해외진출 전담조직인 서울시정책수출사업단을 운영하는 바, 위탁사업비를 아래와 같이 정산하고자 함

□ 사업실적(’20.1월 ~ 12월)

❍ 우수정책 해외진출 사업 : 총20건

- 계속사업 3건, 수주사업 6건, 입찰추진 4건, 사업기획·형성 7건

연번	구분	국가	사 업 명	현재 주요 추진내용
1	계속사업	탄자니아	다르에스살람 BRT 4단계 실시 설계 및 감리	2단계 감리사업 수행 지원
2	계속사업	베트남	중부지역 스마트밸리 전략계획 수립 용역	’20.4월 최종보고 및 사업종료
3	계속사업	개도국	한국 녹색성장경험 지식공유사업 컨설팅	’20.6월 최종보고 및 사업종료
4	수주사업	엘살바도르	광역교통 체계 개선 역량강화	‘20.11월 1차년도 온라인 초청연수 완료
5	수주사업	인도네시아	자카르타 대중교통시스템 개선 정책자문	’20.9월 최종보고 및 사업종료
6	수주사업	케냐	나이로비 대도시권 관리센터 통합운영 자문	’20.12월 온라인 착수보고 개최
7	수주사업	필리핀	퀘손 대중교통 현대화 사업 지원	’21 하반기 코이카 형성조사 예정
8	수주사업	에콰도르	과야킬 스마트시티 구축사업 (2020 코트라 IT컨소시엄 수출지원사업 )	20.12월 최종보고 및 사업종료
9	수주사업	탄자니아	잔지바르 부동산 평가 및 재산세 관리 시스템 구축	’21.6월 코이카 형성조사 예정
10	입찰추진	스리랑카	콜롬보 세무정보시스템 구축	KOICA와 사업지연 업무협의 지원, 사업발주 시 입찰참여 예정
11	입찰추진	베트남	베트남 중부지역 스마트밸리 조성사업	’21.5월 후에사업 발주 시 입찰참가 예정
12	입찰추진	우크라이나	키예프 스마트시티 및 교통관제센터 구축 지원	WB 컨셉노트 작성 지원, 입찰준비
13	입찰추진	니카라과	마나과 대중교통 현대화 사업관리	입찰참여 준비
14	사업기획	엘살바도르	산살바도르 도시교통 마스터플랜 수립 및 신호체계 개선	온라인 기획조사 실시 완료
15	사업기획	필리핀	퀘손 대중교통 현대화 사업 지원	’21 하반기 코이카 형성조사 예정
16	사업기획	미얀마	양곤주 광역 교통계획 수립	현지사정 변화로 중단
17	사업기획	에콰도르	과야킬 스마트시티 구축	서울-과야킬시 웨비나 지원
18	사업기획	페루	리마 스마트시티 구축 마스터플랜 수립 자문	서울-리마시 웨비나 지원
19	사업기획	인도네시아	팔렘방 폐기물 매립지 개선	’20.9월 폐기물 정책수출 매뉴얼 제작 완료
20	사업기획	탄자니아	잔지바르 부동산 평가 및 재산세 관리 시스템 구축	’20.10월 코이카 형성조사 및 추진일정 관련 협의

※ 기타 사업검토·제안 : 몽골 울란바토르 공공주택 건립 실시설계 및 감리(’20.9월 입찰참여의향서 제출 및 미선정), EU-한국 정책협력회담 지원 사업(기후변화, 에너지 분야)(입찰참여의향서 제출 및 미선정) 등

□ 집행현황

❍ 4/4분기 집행

(단위: 천원)

항 목	총교부액	1~3분기 집행잔액	집행현황(4분기)			최종 집행잔액
			교부액	집행액	집행잔액
합 계	1,035,092	80,220	355,509	362,316	-6,807	73,413
인 건 비	454,660	-5,073	162,049	140,493	21,556	16,483
사업운영비	327,750	70,321	90,001	128,816	-38,815	31,506
일반관리비	142,864	10,328	47,641	35,523	12,118	22,446
위탁수수료	39,000	-	39,000	41,812	-2,812	-2,812
부가가치세	70,818	4,644	16,818	15,672	1,146	5,790

❍ 1~4분기 집행(누계)

(단위: 천원)

항 목		예산액	교부액	집행액	집행잔액	집행률 (교부액 대비)
합 계		1,077,652	1,035,092	961,679	73,413	93%
인 건 비		582,000	454,660	438,177	16,483	96%
	급여	400,000	364,492	376,374	-11,882	103%
	퇴직금	116,000	33,680	0	33,680	0%
	성과금	66,000	56,488	61,803	-5,315	109%
사업운영비		257,750	327,750	296,244	31,506	90%
	해외사업시행	163,500	286,610	249,267	37,343	87%
	홍보비	16,000	16,500	22,297	-5,797	135%
	연구기획	34,000	24,640	24,680	-40	100%
	정책컨설팅단 운영	44,250	0	0	0	100%
일반관리비		187,902	142,864	120,418	22,446	84%
	보험료	42,000	38,899	35,991	2,908	93%
	여비 (교통비 등)	27,600	9,000	7,149	1,851	79%
	공공요금	7,200	6,000	5,548	452	92%
	소모품	6,000	4,500	3,981	519	88%
	차량임차료 등	12,000	9,800	8,977	823	92%
	기타	93,102	74,665	58,772	15,893	79%
위탁수수료		50,000	39,000	41,812	-2,812	107%
부가가치세		-	70,818	65,028	5,790	92%

□ 정산결과

(단위: 천원)

’20년 총교부액	’20년 총집행액	반납예정액
		집행잔액	발생이자	사업비정산반납	계
1,035,092	961,679	73,413	233	5,690	79,336

※ 사업비정산 반납 : 필리핀 비위생매립지 개선 예비조사(5,642천원), 미얀마 양곤출장여비(48천원)

□ 검토결과

❍ ’20년 예산 집행율은 교부액 대비 93%이며(예산액 대비 89%), 반납예정액은 79,336천원임(집행잔액 73,413천원, 발생이자 233천원, 사업비정산반납액 5,690천원)

❍ 계약심사절감액을 활용한 4/4분기 사업비 예산 변경이 발생하였으며, 변경사유에 맞게 적절하게 사용되었음(상세내역 : 붙임2)

- 변경사유 : 해외사업시행 여건 변화에 따라 예산 조정 필요

- 교부 총액 : 965,092천원 → 1,035,092천원(증 70,000천원)

- 변경내역

(증액) 사업운영비 82,360천원

‣ 해외사업시행 75,860천원(엘살바도르 광역교통 사업 온라인 정책연수 추진 등)

‣ 홍보비 6,500천원(우수정책소개자료 제작비)

(감액) 사업운영비 12,360천원

‣ 매뉴얼 용역 2,485천원(폐기물 매뉴얼 용역비 반영)

‣ 컨설팅단 운영 9,875천원(정책컨설팅단 미운영)

□ 향후계획

❍ 반납 예정액에 대해 세외수입 고지서 발급 및 입금 조치

붙임  1. ’20년도 예산 정산현황 1부.

2. 4/4분기 예산 변경 내역 1부.

3. 2020년 4분기 사업비 정산결과 제출 공문 1부(서울주택도시공사).  끝.