공 공 요 금 납 부 내 역 서

담당자	전인숙	전화번호	3146-4594

주무관	주무관	시설운영팀장	시설관리과장
전인숙	서원익	김선호	03/19 고신석

예산과목	관	항		세항		목		세목
	상수도 사업비용	영업비용		배급수비		일반운영비		공공운영비
연 번	사 용 자		고지서번호 (전화번호)		납부액 (지출액)		납 부 기 한		통신사 청구액
1	***		*************		46,860		2021. 3. 31		46,860
2	***		*************		48,670		″		48,670
3	***		*************		46,860		″		46,860
4	***		*************		49,070		“		49,070
5	***		*************		39,600		“		39,600
6	***		*************		49,660		“		49,660
7	***		*************		46,880		“		46,880
8	***		*************		46,860		″		46,860
합 계					374,460				374,460
개인부담금					0
이용기간: 2월 1일~28일					374,460		지출금액
※ 이 내역서에 고지서 첨부 납부(별도의품의 생략가능) NO.6951