<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서-(커피 등)

문서번호	화곡119안전센터-953

결재	담당자	3팀장	119안전센터장
	김태호	김주겸	03/09 代김주겸

계 약 건 명			부서운영비(커피 등) 지출
납 품 자			상 호			****						****		***
계 약 금 액			금98,980원(금구만팔천구백팔십원)
계약체결년월일			2021년 3월 9일
납 품 기 한			2021년 3월 9일
			2021년 3월 9일
납 품 년 월 일
검사(수)년월일			2021년 3월 9일
검사(수) 장 소			화곡119안전센터 사무실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( ) , 해당없음( ○ )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												**** *****
위와 같이 검사(수) 하였음															****** *****
2021년 3월 9일
															**** *****
	검수자	강서소방서			화곡119안전센터			*****교	**	**	김경훈		김경훈		代김주겸
	검수자	강서소방서			화곡119안전센터		**	*****교	***	***	김형선		김형선

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	화이트골드믹스	개	22,500	1		1
2	호두아몬드율무차	개	14,800	2		2
3	맥심디카페인믹스	개	18,200	1		1
4	카라멜마끼아또	개	2,200	5		5
5	카푸치노헤즐럿	개	2,200	3		3
6	제티초코스틱형	개	3,680	1		1
7	네스티복숭아	개	7,400	1		1
합계			98,980	14		14

○검수 사진