문서번호	소방행정과-2002
결재일자	2021. 3. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
오승민	김근섭	이승오	03/08 최성희

안전한 중랑! 행복한 시민!

2021년도 사업비 예산집행 계획

중 랑 소 방 서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

1		본서 노후 승강기 교체 공사 【장비회계팀】

□ 사업개요

○ 대    상 : 본서 승강기(지하 1층 ~ 지상 4층)

○ 사업기간 : 2021년 3월 ~ 5월

○ 총사업비 : 47,000천원(금사천칠백만원)

○ 규    격

용 도	중 량	속 도	대 수	운행층수	비 고
승객용	13인승	60m/m	1	5개층	냉방기

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
1월	․시장조사 및 기본계획 수립	․예산사업 기본계획 수립	정상
2월	․견적비교 및 계약업체 선정	․견적 및 계약업체 비교	정상
3월	․공사착공
4월	․공사진행
5월	․공사준공 및 준공금 지급 ․사업종료

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획						47,000		47,000	100%
실적

2		청사 도색 공사 【장비회계팀】

□ 사업개요

○ 대    상 : 청사 내․외부 전체(펜코일 및 칸막이)

○ 사업기간 : 2021년 4월 ~ 5월

○ 총사업비 : 160,000천원(금일억육천만원)

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
1월	․시장조사 및 기본계획 수립	․ 예산사업 기본계획 수립	정상
2월	․산출내역서 작성	․ 산출내역서 작성	정상
3월	․서울시 재무과 계약의뢰
4월	․공사착공
5월	․공사준공 및 준공금 지급 ․사업종료

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획						160,000		160,000	100%
실적

3		본서 비대면 접견(민원)실 설치 【장비회계팀】

□ 사업개요

○ 위    치 : 본서 주차장 입구

○ 사업기간 : 2021년 4월 ~ 5월

○ 총사업비 : 50,000천원(금오천만원)

○ 추진내용

- 민원인 등 외부인을 응대하기 위해 임시적인 공간 마련

- 민원 응대에 필요한 물품(의자, 테이블, 냉난방기 등) 배치

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
3월	․디자인 및 물품 의견 수렴 ․견적비교 및 계약업체 선정
4월	․공사착공
5월	․공사준공 및 준공금 지급 ․사업종료

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획						50,000		50,000	100%
실적

4		소방관서 집단급식소 신고 추진 【장비회계팀】

□ 사업개요

○ 대    상 : 본서 구내식당

○ 추진기간 : 2021년 3월 ~ 6월

○ 예    산 : 4,116천원(금사백일십일만육천원)

○ 구매물품 : 보존식냉동고 등

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
2월	․기준물품 시장조사 및 견적비교	․ 기준물품 시장조사	정상
3월	․기준물품 구매
4월	․집단급식소 신고
5월	․식품위생과 현장확인 점검
6월	․신고처리 완료

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획				4,116					100%
실적

5		구급대 응급처치용 의약품 및 소모성 기자재 구매【구급팀】

□ 사업개요

○ 대    상 : 구급 소모품 구매

○ 사업기간 : 2021년 연 중(상반기 80%이상 집행 예정)

○ 총사업비 : 59,340천원(금오천구백삼십사만원)

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
2월	․시장조사 및 기본계획 수립 ․견적비교 및 계약업체 선정	․수의계약 계획 수립 ․계약 심사 완료(市 계약심사과) ․장비회계팀 계약 의뢰	정상
3월	․계약 및 물품 납품 ․구급대 배정	․추진 중	정상
6월	․추가 구급 소모품 소요 파악 ․구매계획 수립

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획	59,340			45,000			5,000	50,000	84%	5,000	4,340	100%
실적

6		감염관리실 교체 및 설치 【구급팀】

□ 사업개요

○ 대    상 : 현장대응단 감염관리실 설치

○ 사업기간 : 2021년 3월 ~ 6월

○ 총사업비 : 100,000천원(금일억원)

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
2월	․시장조사 및 기본계획 수립	․기본계획 수립	정상
3월	․감염방지위원회 개최 ․제안요청서 작성 ․제안서 평가위원 구성 ․기존 감염관리실 철거	․추진 중
4월	․제안서 평가 ․업체 선정 ․기존 감염관리실 철거
5월	․공사준공 및 준공금 지급 ․사업종료

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획	100,000				50,000	95,000		100,000	100%			100%
실적

7		방염성능 시험실 시험장비 구매 【예방팀】

□ 사업개요

○ 대    상 : 방염성능 시험실 시험장비 구매(지상 4층 방염시험실)

○ 사업기간 : 2021년 3월 ~ 5월

○ 총사업비 : 15,000천원(금천오백만원)

○ 규    격

구분	장비명	구분	장비명
1	45도 연소시험기	5	디지털온도계
2	열풍순환식 건조기	6	LPG가스(보관함 포함, 5kg)
3	포라니메타(MT-10S)	7	전기식 집진기(SA-15) 또는 흄후드
4	데시게이터(실리카겔 1kg 3개 포함)	8	실험실용 배기기(박스형)

□ 주요사업 추진일정(계획)

구분	추진계획	추진실적	검토
3월	․시장조사 및 기본계획 수립 ․견적비교 및 계약업체 선정
4월	․공사진행
5월	․공사준공 및 준공금 지급 ․사업종료

□ 신속집행 계획

(단위 : 천원)

구분	예산	상반기 집행계획								하반기 집행계획
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	계	집행율	3분기	4분기	집행률
계획						15,000		15,000	100%
실적

□ 장비회계팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
장 비 회계팀	시설물유지관리 (사무관리비)	22,948	계획수립
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				월별 및 분기별 예산 지급
	시설물유지관리 (공공운영비)	63,989
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				월별 및 분기별 예산 지급
	침대프레임교체 (자산취득비)	1,210
						2분기 100%
	논슬립패드설치 (공공운영비)	12,000
						2분기 100%
	본서 도색공사 (시설비)	160,000
						2분기 100%
	접견실(민원)실 설치(시설비)	50,000
						2분기 100%
	승강기 교체 (시설비)	47,000
						2분기 100%
	체력단련기구구매 (자산취득비)	30,000
						2분기 100%
	소방차량유지관리 (공공운영비)	36,500
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				고장수리 등 운영 소모품 필요시 수시집행
	업무용정수물품 구입(자산취득비)	38,330
						2분기 100%
	집단급식소물품 구매(자산취득비)	4,116
						2분기 100%
	안마의자구매 (자산취득비)	19,200
						2분기 100%
	소방공무원 피복비 (사무관리비)	98,088
						2분기 40%			3분기 70%			4분기 100%
	비상출동대기직원 급식지원 (사무관리비)	121,680
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				매달집행
	소방공무원 정신건강 관리 (사무관리비)	2,420
						2분기 40%			3분기 70%			4분기 100%
				고장수리 등 운영 소모품 필요시 수시집행

□ 행정팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
행정팀	기관운영 업무추진비	4,400	계획수립
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				월별 예산 지급
	정원가산 업무추진비	8,320
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				월별 예산 지급
	시책추진 업무추진비	8,100
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				월별 예산 지급

□ 홍보교육팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
홍보 교육팀	시민안전교육 강화 (사무관리비)	2,500
			1분기 40%			2분기 80%			3분기 100%
	시민안전의식 강화 (공공운영비)	1,563
			1분기 40%			2분기 80%			3분기 100%
	재난의 선제적 예방홍보 (사무관리비)	2,000
			1분기 30%			2분기 80%			3분기 100%
	시민안전의식 강화 불조심 강조의 달 (사무관리비)	1,000
												11월 100%

□ 대응총괄팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
대 응 총괄팀	재난대응능력향상 (시민참여 재난대응 훈련)	4,000	계획수립
						2분기 50%			3분기 100%			4분기 100%
	소방화재 안전 (화재진압장비 소모품 구매)	6,800
						2분기 50%			3분기 70%			4분기 100%
	의용소방대 활동수당 등 (장학금 및 학자금)	10,000
						2분기 50%				3분기 100%
	의용소방대 활동수당 등 (의용소방대 지원경비)	108,500
				1분기 15%		2분기 40%			3분기 75%			4분기 100%
	비상소화장치 적재비품 구입 (사무관리비)	4,000
						2분기 100%
	비상소화장치 유지관리 (공공운영비)	1,000
						2분기 100%
	시설비 (동부수도사업소 소화전 보수예산)	50,000
				1분기 15%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				동부수도사업소 예치 예산으로 소화전 고장 발생 시 보수 의뢰 (공사 진행에 따라 차감)
	시설비 (맨홀정비비)	10,000
													4분기 100%
				소화전 맨홀정비 및 맨홀 주변 도로포장 공사 대금 지급 (12월 중 중랑구청 도로과 청구 시 납부)
	시설비 (비상소화장치 설치 및 보수)	5,000
						2분기 100%
	시설비 (소화전 도색 및 보온공사)	4,000
						2분기 100%
	소방차 통행로 환경개선 (위원회 수당)	300
				소방자동차 우선통행 위반 심의회 외부위원 수당 지급용 (타용도 사용불가)

□ 구조팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
구조팀	119생활안전대 장비유지관리 (사무관리비)	1,332	계획수립
				1분기 100%
	비상근무 상황실운영 (사무관리비)	500
									3분기 100%
				비상근무 발령 시 수시집행
	긴급구조통제단 현장지휘소 운영 (사무관리비)	800
									3분기 100%
				고장수리 등 운영 소모품 필요시 수시집행
	인명구조 기초장비보강 (사무관리비)	15,000
				1분기 33% 2분기 66%								4분기 100%
				고장수리 등 운영 소모품 필요시 수시집행
	특수구조장비 유지관리 (사무관리비)	5,450
						2분기 75%						4분기 100%
				고장수리 등 운영 소모품 필요시 수시집행
	장애인재난안전교육 및 매뉴얼보급 (사무관리비)	350
												4분기 100%

□ 구급팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
구급팀	구급장비 유지관리 (사무관리비)	3,940	계획수립
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
				연 중 수시(구매 및 수리)
	감염관리 및 구급차 소독 (사무관리비)	4,723
				연 중 수시
	구급 소모성 기초장비 보강 (사무관리비)	12,356
				1분기 25%		2분기 50%			3분기 75%			4분기 100%
	구급대 의약품 및 소모성 기자재 (재료비)	59,340
				상반기 구매			수시 구매					수시 구매
	감염관리실 교체 및 설치 (시설비)	100,000
				상반기 완료
				고장수리 등 운영 소모품 필요시 수시집행
	구급지도의사 운영 (사무관리비)	48,330
				매월 지급

□ 예방팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
예방팀	방염성능시험실 장비구매 (자산취득비)	15,000
						2분기 100%

□ 검사지도팀 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12
검 사 지도팀	신고포상제 운영 (기타보상금)	10	계획수립
				1분기 25%		2분기 50%					3분기 75%			4분기 100%
				월별 및 분기별 예산 지급
	유관기관 합동점검 민간전문가 보상비 (기타보상금)	150
				1분기 25%		2분기 50%					3분기 75%			4분기 100%
				월별 및 분기별 예산 지급
	시민생활안전점검 서비스운영 소모품 구매(사무관리비)	100
							2분기 100%

□ 현장대응단 예산 집행계획

부서	주요사업	예 산 (천원)	추진일정(월별)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
현 장 대응단	화재조사 업무의 전문화 (사무관리비)	1,350	계획수립
						2분기 100%
	119종합상황실 전산시스템 운영 (사무관리비)	2,700
						2분기 100%
	소방통신망 보강 및 유지관리 (사무관리비)	2,500
						2분기 100%