문서번호	감사담당관-2239
결재일자	2021. 2. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	일상감사팀장	★감사담당관		감사위원장
류계현	최의수	이계열		02/02 이윤재
협 조
	감사총괄팀장		황선아

2020년

일상감사결과 이행실태 점검 계획

2021년 1월

감사위원회

(감사담당관)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2020년 일상감사결과 이행실태 점검 계획

일상감사 실시결과에 대한 집행부서 이행실태를 점검하여 일상감사 제도운영 실효성을 확보하고자 함
	ㅁ

1		점검개요

○ 추진근거 : 서울특별시 일상감사 규정 제12조(일상감사 관리)

○ 점검대상 : **************************

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(단위 : 건)

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○ 점검기간 : ********************************

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○ 점 검 자 : ***********

○ 점검방법 : ***************

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○ 중점 점검사항

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2		세부 점검계획

○ 점검반 편성 :*************************

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※ 연번은 붙임1 참조

○ 점검일정 및 방법

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※ 현장 확인·방문은 최소한 실시, 일정은 코로나19 상황 및 사전 해당기관 협의 후 확정

○ 점검내용

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○ 점검결과 조치

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○ 추진일정

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3		행정사항

○ 점검요원 교육

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- 장  소 : 감사담당관 회의실

- 교육내용 : 일상감사 점검표 구성, 점검결과 보고 및 조치 요령 등

○ 점검요원 여비 지급

- 기  준 : 1인 1일 20,000원

- 대  상 : 시 본청 외 직속기관 및 사업소 출장 시 적용

○ 수범사례 전파

- 시  기 : 이행실태 점검결과보고 후 즉시

- 대  상 : 전 부서 (시 본청, 직속기관 및 사업소)

- 방  법 : 공문 시행

붙임   1. 점검 대상 기관 및 사업 현황 1부.

2. 점검 대상 사업 목록 1부.

3. 조치요구사항 이행실태 점검표 서식 1부.

4. 확인서 서식 1부.  끝.