문서번호	진료부-563
결재일자	2021. 1. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		진료기획팀장	진료부장
오희진		용인석	01/21 송우현
협 조
	QI실장			유혜수
	정신건강의학과장			서동수
	치과과장			김주연
	주무관			김태윤

`21년 진료부 세출예산 편성 보고

2020.1

서울특별시어린이병원

(진료부)

`21년 진료부 세출예산 편성 보고

2021년 진료부 예산의 효율적 운용 위한 진료과별 성과주의 세출예산 편성하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		개 요

추진근거

○ 2020년도 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령)

○ 2021년 서울특별시 예산편성 운영기준(‘20.7)

일반현황

○ 기간 : 2021.1 ~ 12

○ 부서 : 5과 1팀(소아청소년과, 재활의학과, 정신건강의학과, 영상의학과, 치과, 진료기획팀)

- 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제91조(진료부) 및 업무지침집 8.3(부서운영_진료부 운영)에 의거 업무 분장

○ 인력 : 96명(직원76명, 한시임기제 7명, 실무관 4명/육아휴직 등 9명)

Ⅲ		세부내역

예산편성 현황

구분	사업명	2020년 본예산: 1,273,913천원 + 3차 추가경정예산 489,650천원 → 최종예산 : 1,763,563천원	2021년 예산
			예 산	증감액	증감율
총 계		1,763,563	470,291	1,293,272	△73.3
어린이병원 진료수준 제고		1,763,563	470,291	1,293,272	△73.3
	어린이병원 청사시설 운영관리	42,590	65,842	22,892	53.7
	어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	19,020	21,210	2,190	11.5
	어린이병원 진료서비스 수준관리	787,150	285,593	501,557	△64.0
	어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	131,465	96,646	34,819	△26.0
	어린이병원 의료 및 행정장비 확충	783,338	1,000	782,338	△99.9

○ 총괄 현황                                                    (단위:천원)

-2020년 예산 대비 1,293,272천원 감소

청사시설 운영관리 : 외래 업무지원 인력 3명 22,892천원 증액 공공의료서비스 수준 관리 : 보수 교육인력 증가 2,190천원 증액 진료서비스 수준 관리 : 유지보수비용 감소 11,907천원 감액 고객중심 진료서비스 : 코로나19 감염관리 행사취소 96,646천원 감액 의료 및 행정장비 확충 : 의료장비 예산 미반영 782,338천원 감액

○ 사업(통계목)별 현황                                           (단위:천원)

세부사업	내역	통계목	편성액(천원)
어린이병원 청사시설 운영관리	기간제보수(외래업무지원)	기간제근로자등보수 (101-04)	65,842	65,842
어린이병원 공공의료서비스 수준관리	진료수준제고 위탁교육	사무관리비 (201-01)	21,210	21,210
어린이병원 진료서비스 수준관리	의료장비등 유지비	공공운영비 (201-02)	88,325	285,593
	의료및구료비	의료및구료비 (307-01)	197,268
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	장애아동 재활치료	사무관리비 (201-01)	80,596	96,646
	공공의료사업단 운영		2,000
	공용기관생명윤리위원회 운영		1,750
	발달센터운영(행사 등)	행사운영비 (201-03)	12,300
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	의학도서 등 구입	도서구입비 (405-02)	1,000	1,000
합 계			470,291	470,291

구  분

2021년

2020년

2019년

편성액

470,291

1,763,563

484,810

집행액

-

1,625,216

446,667

집행율

-

92.2%

92.1%

	<2021년>
신규채용으로 보수교육비 및 특수교육비 증액 코로나19로 감염관리로 행사운영비 감액 신규 의료장비 및 행정장비예산 감액

○ 연도별 현황                                                  (단위:천원)

○ 사업(연도)별 현황                                            (단위:천원)

세부사업	내역	2021년	2020년	2019년
어린이병원 청사시설 운영관리	기간제보수(외래업무지원)	65,842	42,590	-
	의료장비등 유지관리	-	-	83,500
어린이병원 공공의료서비스 수준 관리	진료수준제고 위탁교육	21,210	19,020	-
어린이병원 진료서비스 수준관리	의료장비등 유지비	88,325	99,500	-
	의료및구료비	197,268	687,650	-
어린이병원 고객중심 진료서비스 제공	장애아동 재활치료	80,596	83,415	-
	공공의료사업단 운영	2,000	2,000	-
	공용기관생명윤리위원회 운영	1,750	1,750	-
	발달센터운영(행사 등)	12,300	44,300	-
어린이병원 고객중심 의료서비스 제공	기간제근로자등보수	-	-	25,302
	진료수준제고 위탁교육	-	-	16,200
	의료및구료비	-	-	155,000
	장애아동 재활치료	-	-	83,127
	공공보건의료사업단	-	-	2,000
	발달센터운영(행사 등)	-	-	44,300
어린이병원 의료 및 행정장비 확충	의료장비	-	770,820	66,050
	행정장비	-	11,518	7,331
	의학도서 등 구매	1,000	1,000	2,000
합 계		470,291	1,763,563	484,810

○ 진료과별 현황                                                     (단위:천원)

구 분	2021년	2020년	2019년
소아청소년과	126,742	671,080	152,048
치 과	37,036	54,150	80,456
영상의학과	36,150	297,380	31,466
재활의학과	60,498	579,233	72,609
정신건강의학과	83,512	119,095	101,012
진료부 총괄	126,353	42,625	47,219
합 계	470,291	1,763,563	484,810

- 소아청소년과: 코로나19 검체 검사위탁비 재난관리기금 활용으로 소폭감액

- 치        과: 코로나19 감염관리로 성인진료(치과기공비 및 치과 재료비)감소로 소폭 감액

- 영상의학과: EMR구축으로 유지보수비 감액

- 재활의학과: 신규 의료장비 예산 삭감으로 소폭 감액

- 정신건강의학과: 행사운영비 (레인보우 및 상상애플 프로그램 취소)로 소폭 감액

Ⅳ		향후계획

성과주의 예산 지출 계획 수립 : `21. 1월

예산운용 모니터링 : 연중

붙임. 1. `21년 세출예산 편성현황 1부

2. `21년 예산사업설명서 1부

3. `21년 어린이병원 세출예산(명세)서 1부.  끝.